- 內(nèi)審員的條件和崗位職責(zé) 推薦度：
- 相關(guān)推薦
內(nèi)審員的崗位職責(zé)（通用22篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編整理的內(nèi)審員的崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 1
一、審核組長(zhǎng)職責(zé)
質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。
因此，審核組長(zhǎng)除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé)：
1、協(xié)助選擇審核組的成員;
2、制定審核計(jì)劃;
3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;
4、分析審核報(bào)告。
二、審核組內(nèi)審員職責(zé)
1、負(fù)責(zé)檢查、填寫審核檢查表;
2、負(fù)責(zé)填寫不符合項(xiàng)報(bào)告單;
3、負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證;
4、向?qū)徍私M長(zhǎng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù);
5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進(jìn)入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核工作;
6、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議;
7、負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí)，并負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達(dá);
8、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行工作。
三、內(nèi)部審核員能力要求
1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。
2)編寫審核文件和報(bào)告的能力
3)2年以上管理崗位經(jīng)驗(yàn)
4)跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督審核的能力
5)較強(qiáng)的上下級(jí)溝通能力
四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限
(一)義務(wù)
1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識(shí)并在實(shí)際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。
2、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。
3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進(jìn)工作。
4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。
5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級(jí)的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施推動(dòng)。
6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日�；A(chǔ)管理工作。
7、負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作
(二)權(quán)限
1、對(duì)本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。
2、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對(duì)受審部門進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對(duì)問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。
3、有權(quán)對(duì)違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。
4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。
5、有權(quán)對(duì)重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報(bào)和跟蹤。
五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容
1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施職能部門的'體系審核工作，編制審核檢查表和審核報(bào)告，并驗(yàn)證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。
2、管理評(píng)審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評(píng)審工作，識(shí)別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評(píng)審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。
3、流程優(yōu)化評(píng)價(jià)：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評(píng)審員，根據(jù)計(jì)劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化評(píng)價(jià)工作，提供增值服務(wù)，推動(dòng)管理完善。
4、迎接外審：組織落實(shí)部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。
5、改進(jìn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施或參與：公司級(jí)或部門內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識(shí)別改進(jìn)需求，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。
6、日�；A(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識(shí)別、改進(jìn)推動(dòng)、部門間協(xié)調(diào)等。
7、部門質(zhì)量管理體系維護(hù)：部門內(nèi)部體系運(yùn)行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改，部門制度健全等。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 2
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)有經(jīng)驗(yàn)者
2. 每日現(xiàn)金往來(lái)賬目的`準(zhǔn)確，監(jiān)督店鋪的。營(yíng)業(yè)款，能熟練使用辦公應(yīng)用軟件，熟悉數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析方法；
2、準(zhǔn)確安排店鋪盤點(diǎn)，與店鋪對(duì)接盤點(diǎn)事宜，盤點(diǎn)損益報(bào)表提交，每月店鋪不定期抽查盤點(diǎn)；
4、店鋪活動(dòng)活動(dòng)方案的審核，監(jiān)督店鋪折扣，積分抵扣監(jiān)督，善于溝通，心態(tài)平和，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 3
1、申請(qǐng)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品注冊(cè)的相關(guān)工作，熟悉質(zhì)量體系認(rèn)證的文件制定、整理和歸檔工作；
2、熟悉系列標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家相關(guān)的'質(zhì)量政策、法律法規(guī)，具有質(zhì)量意識(shí)，三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有一定的協(xié)調(diào)溝通和解決問(wèn)題能力，負(fù)責(zé)采購(gòu)材料質(zhì)量的監(jiān)管，采購(gòu)部?jī)?nèi)部報(bào)銷流程、進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)辦理等工作；
4、負(fù)責(zé)內(nèi)部檔案整理，協(xié)助采購(gòu)員跟進(jìn)采購(gòu)工作；
5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 4
1、負(fù)責(zé)信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設(shè)、優(yōu)化和落地審計(jì)；
2、負(fù)責(zé)信息安全體系運(yùn)作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審核；
3、負(fù)責(zé)定期對(duì)信息系統(tǒng)及應(yīng)用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全審計(jì)、安全加固；
4、負(fù)建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程；協(xié)助外部合作方、第三方獨(dú)立審核機(jī)構(gòu)對(duì)集體信息安全體系的審核；
5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的.工作。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 5
質(zhì)量管理體系內(nèi)審員崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理工作計(jì)劃和總結(jié)，協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。
2.負(fù)責(zé)協(xié)助公司對(duì)工廠進(jìn)行審核。
3.負(fù)責(zé)協(xié)助公司對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂。
4.負(fù)責(zé)對(duì)工廠體系運(yùn)行的有效性實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控。
5.負(fù)責(zé)對(duì)工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析與反饋。
6.負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)的`跟蹤驗(yàn)證工作。
7.會(huì)英文優(yōu)先。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 6
1、參與公司內(nèi)審部專項(xiàng)審計(jì)、流程審計(jì)、反舞弊審計(jì)項(xiàng)目;
2、對(duì)所負(fù)責(zé)的審計(jì)業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見并督促業(yè)務(wù)部門按時(shí)改進(jìn);
3、參與和維護(hù)面向全員的.反舞弊機(jī)制和制度;
4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;
6、完成上級(jí)交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 7
1、根據(jù)公司制度和審計(jì)計(jì)劃，對(duì)總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的.合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；
2、協(xié)助首席審計(jì)師建議及修訂內(nèi)部管理制度，提高工作效益和管理效益；
3、制定年度審計(jì)計(jì)劃，滿足公司對(duì)it風(fēng)險(xiǎn)的偏好及分店的覆蓋。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 8
1、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并提出改進(jìn)意見;
2、協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;
3、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的'原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;
4、配合完成集團(tuán)審計(jì)流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作;
5、執(zhí)行臨時(shí)的、特定的審計(jì)/控制項(xiàng)目。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 9
1、審計(jì)工作
1.1對(duì)公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計(jì),工作內(nèi)容包括測(cè)試、撰寫審計(jì)發(fā)現(xiàn),并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;
1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù),提供審計(jì)依據(jù);
1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計(jì);
2、協(xié)助部門完成對(duì)內(nèi)部控制委員會(huì)和董事會(huì)的匯報(bào)工作
內(nèi)審員的`崗位職責(zé) 10
1、實(shí)施集團(tuán)下屬各公司的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)
2、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司的'年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況考核工作
3、開展集團(tuán)及下屬各公司總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
4、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)
5、參與檢查集團(tuán)及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 11
內(nèi)審主管職位要求
1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、法律、營(yíng)銷、供應(yīng)鏈、生物等相關(guān)專業(yè)；
2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，審計(jì)、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗(yàn)，有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先；
3.具備較強(qiáng)的.分析、判斷、溝通能力及較強(qiáng)的語(yǔ)言文字表達(dá)能力；
4.具備高度敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)意識(shí)和抗壓力；
5.精通本領(lǐng)域國(guó)家法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)理論及內(nèi)部流程。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 12
1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作，配合并協(xié)調(diào)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)開展審計(jì)業(yè)務(wù)。
2、嚴(yán)格按照審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則開展審計(jì)業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。
3、及時(shí)做好年度審計(jì)計(jì)劃、總結(jié)，建立健全工作臺(tái)帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計(jì)檔案保管工作。
4、按照審計(jì)工作計(jì)劃開展審計(jì)業(yè)務(wù)，收集審計(jì)資料，編寫審計(jì)工作底稿，出具審計(jì)意見或建議。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計(jì)配合工作。
內(nèi)審員的`崗位職責(zé) 13
�。�1）據(jù)國(guó)家、集團(tuán)及公司的有關(guān)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算和預(yù)算控制工作；
�。�2）負(fù)責(zé)公司費(fèi)用審核和控制，各類費(fèi)用和支出單據(jù)復(fù)核；
�。�3）負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)報(bào)表，并確保其及時(shí)性和準(zhǔn)確性；
（4）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的裝訂及歸檔；
�。�5）協(xié)助處理公司及所屬項(xiàng)目公司年度審計(jì)、工商年檢等工作。
內(nèi)審員的`崗位職責(zé) 14
1、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
3、負(fù)責(zé)公司全面的.資金調(diào)配和稅收的籌劃;
4、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃;
5、組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出可行的建議和措施;
6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的財(cái)務(wù)管控。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 15
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)設(shè)計(jì)、優(yōu)化工作；
2、圍繞財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度宣貫、財(cái)務(wù)流程等2行財(cái)務(wù)報(bào)銷的運(yùn)營(yíng)，時(shí)間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn)，不斷通過(guò)運(yùn)營(yíng)提升報(bào)銷的滿意度；
3、定期進(jìn)行報(bào)銷數(shù)據(jù)的分析，識(shí)別成本變動(dòng)的原因和合理性，針對(duì)不提倡的`支出行為，能夠聯(lián)動(dòng)公司的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)其他部門，一起推進(jìn)解決，以此降低公司不必要的費(fèi)用支出。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 16
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬務(wù)處理、申報(bào)情況的匯總和分析;
2、內(nèi)部控制流程、制度的`整理、匯總、審查;
3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團(tuán)預(yù)算編制工作;
4、負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)的前期和現(xiàn)場(chǎng)工作底稿，以及審后跟蹤;
5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 17
負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并提出改進(jìn)意見;
協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;
負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的`原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;
配合完成集團(tuán)審計(jì)流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作;
執(zhí)行臨時(shí)的、特定的審計(jì)/控制項(xiàng)目。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 18
1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)及反舞弊制度和流程；
2.根據(jù)年度計(jì)劃安排，獨(dú)立制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，組織開展審計(jì)工作；
3.編寫審計(jì)底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告，控制項(xiàng)目的.進(jìn)度和質(zhì)量；
4.跟蹤審計(jì)項(xiàng)目后續(xù)管理和整改落實(shí)情況；
5.負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 19
1、庫(kù)存及成本的`賬務(wù)處理;
2、銀行賬務(wù)處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳;
3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
4、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告等;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 20
1. 及時(shí)解答客戶提出的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股息紅利、稅收政策等常規(guī)性財(cái)稅問(wèn)題，并將非常規(guī)性財(cái)稅問(wèn)題，及時(shí)提交給部門負(fù)責(zé)人;
2. 配合審計(jì)經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的合規(guī)性和合理性;
3、核對(duì)客戶的.財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等財(cái)稅資料，并及時(shí)提醒客戶繳納相關(guān)稅費(fèi);
4. 對(duì)接客服財(cái)務(wù)資料的整理和歸檔;
5. 其他臨時(shí)交辦事情。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 21
1、對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)事項(xiàng)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督;
2、對(duì)經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督;
3、對(duì)內(nèi)部控制的健全性及有效性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督;
4、對(duì)公司內(nèi)可能存在的.舞弊行為進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督。
內(nèi)審員的崗位職責(zé) 22
1.接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派，參加本公司管理體系的內(nèi)部審核工作，熟練掌握有關(guān)專業(yè)知識(shí)及審核技能。
2.參與編制“管理體系內(nèi)部審核檢查記錄”。
3.通過(guò)內(nèi)審，對(duì)不符合工作提出糾正措施。
4.跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的.落實(shí)情況。
5.參與“管理體系內(nèi)部審核報(bào)告”的編寫。
6.內(nèi)審員必須獨(dú)立于被審核的工作。
【內(nèi)審員的崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
內(nèi)審員的條件和崗位職責(zé)08-04
內(nèi)審員的要求和崗位職責(zé)09-30
什么是內(nèi)審員-內(nèi)審員職業(yè)前景08-13
什么是內(nèi)審員-內(nèi)審員的職業(yè)前景201709-14
ISO內(nèi)審員11-03
什么是內(nèi)審員？07-30