學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告

時間：2025-11-18 12:47:42 晶敏報告

學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告范文（精選15篇）

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學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告范文（精選15篇）

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 1

　　按照米易縣財政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（米財預(yù)〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)報告如下：

　　一、單位概況

　　米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實行校長負(fù)責(zé)制，校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實行全面領(lǐng)導(dǎo)，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。

　　二、部門預(yù)算績效實施情況

　�。ㄒ唬┎块T項目資金預(yù)算情況：

　　至20xx年8月31日止，預(yù)算資金共624.65萬元。

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。

　　2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬元。

　　3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬元；20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學(xué)計劃）中央補助資金1萬元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元；解決二小采購小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費36萬元；解決二小采購計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費38.94萬元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進(jìn)試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。

　�。ǘ�20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況：

　　至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元，占全年預(yù)算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元，占年初預(yù)算安排資金的.54.64%；完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元，占追加預(yù)算金額的11.47%。

　�。ㄈ┤觐A(yù)計執(zhí)行完成情況

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元，到年終預(yù)計執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。

　　2、年初預(yù)算安排資金部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元，到年終預(yù)計執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。

　　3、年中追加預(yù)算資金

　　年中追加預(yù)算資金550.95萬元，預(yù)計到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

　　20xx年度預(yù)算績效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對于辦公日常運行維護(hù)費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好，基本實現(xiàn)了預(yù)算績效目標(biāo)。

　　三、存在的問題:

　　20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預(yù)算績效制度不夠健全、預(yù)算績效管理質(zhì)量不高等問題。

　　四、改進(jìn)措施及建議

　　我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度建設(shè)，加強預(yù)算編制的前瞻性，重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預(yù)算績效目標(biāo)管理，把績效目標(biāo)作為實施項目的前置條件，加強預(yù)算績效運行監(jiān)管，加強對新事業(yè)單位會計制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 2

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。

　　根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的.通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡稱“4個100%”）。

　�。ǘ╉椖績�(nèi)容。

　　為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費落實工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。

　�。ㄈ┵Y金安排情況。

　　1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。

　　2.20xx年5月18日該項目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。

　　1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

　�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

　　該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項目公開招標(biāo)，落實中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。

　　二、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實工資金額進(jìn)行核算，對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

　　三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

　　今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對象滿意度96%；1－6月份該項目實現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　目前，在落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 3

　　我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下：

　　一、項目支出基本情況

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護(hù)支出（99.19萬元）、勞務(wù)費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應(yīng)在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進(jìn)績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購，在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。

　�。ǘ╉椖恐С隹冃繕�(biāo)完成情況

　　我校的項目支出都能按照項目績效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團(tuán)隊進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團(tuán)隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓(xùn)點；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓(xùn)執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專項資金績效運行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項目，及時反饋各部門（二級學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實際工作需要，依據(jù)項目進(jìn)度和開展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。

　　四、存在問題及其原因

　　1、項目支出的績效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項目預(yù)算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標(biāo)在編制時也不夠明確和細(xì)化。

　　2、項目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1、細(xì)化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴(yán)格按照項目的.績效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 4

　　一、評估對象

　�。ㄒ唬╉椖棵Q：九華山中心學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程

　　（二）項目績效目標(biāo)：

　　總績效目標(biāo)：為進(jìn)一步推進(jìn)風(fēng)景區(qū)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時代教育教學(xué)發(fā)展需求，保障校園安全，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。

　　產(chǎn)出指標(biāo):

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：對校園道路、學(xué)生課后服務(wù)廣場、排水管道、校內(nèi)停車場、多功能廳設(shè)施設(shè)備、學(xué)�；@球場、食堂天燃?xì)夤艿赖确矫孢M(jìn)行維修提升、改造更新。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：以上項目完成，達(dá)到可使用狀態(tài)，滿足學(xué)�，F(xiàn)代化、信息化新時代新優(yōu)質(zhì)均衡教育教學(xué)的需求，并保證師生安全。

　　3、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：計劃2月進(jìn)行項目預(yù)算評審，5月進(jìn)行項目招投標(biāo)及合同簽訂工作，7-8月進(jìn)行項目實施，9月進(jìn)行項目驗收達(dá)到可使用狀態(tài)。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)：總成本控制在500萬元以內(nèi)，合理安排預(yù)算支出。

　　效果指標(biāo):

　　1、社會效益指標(biāo)：解除少數(shù)硬件設(shè)施存在一定的安全隱患，更新校園部分設(shè)施設(shè)備，提升教育教學(xué)質(zhì)量。

　　2、環(huán)境效益指標(biāo)：美化校園環(huán)境，提高校園美觀度，提升校園文化品質(zhì)，滿足師生正常教育教學(xué)和課后服務(wù)環(huán)境的安全需求，創(chuàng)造一個良好的育人環(huán)境。

　　3、可持續(xù)形象指標(biāo)：提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。

　　4、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使師生及風(fēng)景區(qū)內(nèi)群眾對校園環(huán)境及教學(xué)質(zhì)量等滿意度達(dá)到98%以上。

　�。ㄈ╉椖抠Y金構(gòu)成：

　　項目計劃總投入500萬元，由本級財政提供，主要用于：

　　擴(kuò)建校內(nèi)停車場、改擴(kuò)建校內(nèi)道路、學(xué)生活動廣場；新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。

　�。ㄋ模╉椖扛艣r：

　　根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃中主要發(fā)展任務(wù)，要求推動教育事業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展，落實立德樹人根本任務(wù)。優(yōu)化義務(wù)教育學(xué)校布局調(diào)整，擴(kuò)建校內(nèi)停車場、改擴(kuò)建校內(nèi)道路、學(xué)生活動廣場；新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。

　　二、事前績效評估的基本情況

　　（一）評估程序。

　　1、準(zhǔn)備階段

　�、俅_定評估對象：根據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》中主要發(fā)展任務(wù)和《九華山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃的通知》九管秘【2021】29號，依據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃表》要求，確定將學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程作為事前評估對象。

　�、诔闪⒃u估組織：成立評估組，確定評估工作人員，明確責(zé)任和任務(wù)。

　�、壑贫ㄔu估方案。

　　2、實施階段

　　①資料收集與審核：全面收集與學(xué)校新優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程有關(guān)的`數(shù)據(jù)和資料，并進(jìn)行審核與分析。

　�、陂_展現(xiàn)場與非現(xiàn)場評估：評估組到現(xiàn)場勘察、詢查、復(fù)核，對有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實，并對提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分類、整理與分析，提出評估意見。

　�、劬C合評估：通過召開家校代表座談會、邀請專家、人大代表、政協(xié)委員、技術(shù)管理和財務(wù)等相關(guān)人員參與事前評估工作，結(jié)合現(xiàn)場調(diào)研，查看政策和項目實施現(xiàn)場的方式，對相關(guān)問題進(jìn)行集中討論交流，征詢意見，為評估結(jié)論提供支撐。

　　3、報告階段

　　根據(jù)評估情況出具事前評估報告。

　�。ǘ┰u估思路。

　　本次評估主要依據(jù)《九華山管委會本級政策和項目事前績效評估管理暫行辦法》和《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》，執(zhí)行科學(xué)、合理的評估方法，對學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性、籌資和規(guī)定等進(jìn)行客觀、公正的評估。

　�。ㄈ┰u估方式、方法。

　　1、評估方式

　　本次評估采用評估小組開展實地勘察及召開座談會的方式進(jìn)行項目事前評估。

　　2、評估方法

　　本次事前評估方法采用成本效益分析法、公眾評判法。

　　三、評估內(nèi)容和結(jié)論

　　（一）立項必要性：

　　項目符合《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》，《九華山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃表》，為推進(jìn)風(fēng)景區(qū)學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時代教育教學(xué)發(fā)展需求，保證校園安全，創(chuàng)造一個良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。

　　（二）績效目標(biāo)合理性：

　　績效目標(biāo)較明確，與項目預(yù)計解決的問題，現(xiàn)實需求基本匹配。

　�。ㄈ┩度虢�(jīng)濟(jì)性：

　　項目投入成本與預(yù)期產(chǎn)出及效果基本匹配，測算較充分，本著節(jié)約的原則，提高資金使用效率，細(xì)化預(yù)算，補充完善成本控制措施。（四）實施方案可行性：

　　項目技術(shù)路線基本可行，工作內(nèi)容、方法、進(jìn)度安排較合理，保障措施相對完備。

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性：

　　資金來源屬于本級財政，資金支出方式合理，風(fēng)險可控。

　　（六）總體結(jié)論：

　　項目基本可行，建議調(diào)整完善后立項實施。

　　四、評估的相關(guān)建議

　　1、進(jìn)一步明確績效目標(biāo)，細(xì)化、量化相關(guān)指標(biāo)。

　　2、明確技術(shù)路線，細(xì)化工作內(nèi)容，完善工作手段，調(diào)整工作部署和進(jìn)度安排。

　　3、細(xì)化完善項目預(yù)算。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 5

　　一、專項資金基本情況

　�。ㄒ唬⿲ｍ椯Y金概況

　　20xx年縣直高中提質(zhì)改造項目專項資金由祁東縣育賢中學(xué)具體實施，總計金額300萬元，用于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目。

　　（二）項目概況

　　項目的基本情況：祁東縣育賢中學(xué)原食堂建于1986年，為鋼網(wǎng)磚木結(jié)構(gòu)，20xx年經(jīng)衡陽市質(zhì)監(jiān)部門鑒定為B級危房。由于年數(shù)已久，出現(xiàn)房屋漏水和地面下沉開裂現(xiàn)象，存在嚴(yán)重的安全隱患，因此學(xué)校于20xx年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請新建學(xué)生食堂，根據(jù)祁東縣發(fā)展和改革局對祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項目可行性研究報告的批復(fù)（祁發(fā)改字〔20xx〕22號），項目批復(fù)總投資約1800.00萬元，項目建于祁東縣育賢中學(xué)西北地段，批復(fù)建設(shè)工期為18個月（20xx年3月至20xx年8月），項目主要建設(shè)內(nèi)容：新建學(xué)生食堂一處，總建筑面積7409.45平方米，以及綠化、場地硬化、水電等配套工程。工程已于20xx年8月通過驗收并交付使用，主體工程還未財政決算。

　　食堂主體工程建設(shè)完成后，依據(jù)廚具公司提供的全套操作間建筑設(shè)計圖，需對食堂操作間原來的布局進(jìn)行整體網(wǎng)架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修，學(xué)校因此于2019年7月向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金并獲批準(zhǔn)。后于2020年3月又向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場附屬工程建設(shè)并獲批準(zhǔn)。根據(jù)縣財局對提質(zhì)改造資金的批復(fù)，該專項資金用于整體網(wǎng)架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場附屬工程建設(shè)。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。

　　項目的資金來源：本項目的資金來源主要為縣財政統(tǒng)籌解決，其中：已申請20xx年縣直高中提質(zhì)改造專項資金300.00萬元，縣財政已全部足額撥付到位。

　　二、項目組織實施情況

　　祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目均通過招投標(biāo)程序確定施工單位，與施工單位簽訂政府采購合同，建設(shè)項目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場附屬工程、食堂廚具設(shè)備購置、食堂周邊綠化工程等，其中食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)合同金額總計為241.58萬元，廚具設(shè)備購置金額為160萬元；食堂周邊綠化工程金額為10萬元。項目建設(shè)完成后經(jīng)學(xué)校申請，縣教育局牽頭，組織縣住建局、縣質(zhì)安站、湖南開福建筑工程有限公司等共同驗收，并由縣財政局評審中心審批做出決算，食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)項目財評決算總計金額為230.37萬元（不包含廚具設(shè)備采購款160萬元及綠化工程款10萬元），已支付相關(guān)款項共計337萬元，現(xiàn)工程已完工投入使用。

　　三、資金撥付收支情況

　　20xx年祁東縣育賢中學(xué)對公賬戶共收到提質(zhì)改造專項資金300萬元，其中6月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項資金200萬元，10月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項資金100萬元，實際已到位資金300萬元，資金到位率100%。截止2022年1月31日，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目總支出337.00萬元，其中：支付湖南開福建筑工程有限公司工程款207萬、祁東縣正宇教學(xué)設(shè)備有限公司廚具設(shè)備款120萬元、湖南興盛農(nóng)業(yè)科技股份有限公司苗木綠化款10萬元,其中專項資金300萬元學(xué)校按規(guī)定已全部支付給各施工方，另由學(xué)校自籌資金支付37萬元，用于學(xué)生食堂新購置廚具設(shè)備。專項資金結(jié)余0萬元，執(zhí)行率100%，　　四、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　績效評價工作中主要考察績效目標(biāo)的設(shè)定情況、項目建設(shè)情況和資金的到位使用管理情況和績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度及效果，綜合評價資金的總體情況。通過績效評價，總結(jié)發(fā)現(xiàn)好的經(jīng)驗和做法，找出存在的不足和問題，提出改進(jìn)工作措施，不斷加強專項資金的管理，充分發(fā)揮專項資金的使用效益。

　�。ǘ┛冃гu價工作過程

　　我們根據(jù)委托事項成立評價工作組，通過事前電話溝通協(xié)調(diào)，約定現(xiàn)場績效評價工作時間，開展評價資料收集、資料審核、走訪現(xiàn)場、滿意度調(diào)查等工作，在此基礎(chǔ)上整理分析有關(guān)資料數(shù)據(jù)、撰寫評價報告，提交評價報告征求意見稿，根據(jù)相關(guān)部門反饋的意見作進(jìn)一步核實后，出具正式的評價報告，將相關(guān)資料整理歸檔。

　�。ㄈ┛冃гu價指標(biāo)分析情況

　　根據(jù)制定的《專項資金項目績效評價指標(biāo)評分表》，我們主要從以下四個指標(biāo)體系進(jìn)行績效評價工作：

　　1．項目決策：本指標(biāo)主要考察項目申報是否規(guī)范、績效目標(biāo)的合理性和明確性及資金預(yù)算編制的'科學(xué)性。該指標(biāo)整體上以定性評價指標(biāo)為準(zhǔn)，結(jié)合自評中可量化的指標(biāo)以支持定性評價指標(biāo)的產(chǎn)生。

　　2．項目管理：本指標(biāo)主要考察項目的資金管理、項目實施管理及風(fēng)險控制。評價指標(biāo)包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)。

　　3.項目產(chǎn)出：本指標(biāo)主要考察項目的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本，評價指標(biāo)以定量指標(biāo)為主。

　　4．項目效益：本指標(biāo)以項目為評價對象，主要考察項目的實現(xiàn)與效益情況。項目效益指標(biāo)主要包括實施效益、社會資本投入、可持續(xù)影響、社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度等績效目標(biāo)。

　　根據(jù)上述分析，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目績效評價綜合得分為85.80分，財政支出績效等級為“良”。

　　五、項目主要績效情況分析

　�。ㄒ唬┢顤|縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目滿足學(xué)校師生就餐需求，緩解就餐壓力，節(jié)約就餐時間

　　項目實施后，食堂規(guī)模由原來只容納2000人就餐增加到可以容納4000人就餐，大大緩解了就餐的壓力；新購置的餐具及自動洗碗設(shè)備，節(jié)約了學(xué)生就餐時間，整體改善了師生就餐環(huán)境，對學(xué)校未來發(fā)展具有較大的社會效益。

　　（二）學(xué)校師生反映較好，可持續(xù)發(fā)展效果顯著

　　通過收集212份調(diào)查問卷及數(shù)據(jù)分析顯示，食堂附屬設(shè)施及操作間的改造滿意度達(dá)到90.56%，廚具設(shè)備更新后的衛(wèi)生消毒情況滿意度達(dá)到88.68%，有學(xué)生建議學(xué)校硬件條件確實不錯，食堂改造也比較到位，希望在飲食質(zhì)量上有更多的提升。項目實施后學(xué)校師生滿意度較高，外觀大氣的食堂已成為學(xué)校一處靚麗的風(fēng)景，整體提升了學(xué)校的辦學(xué)條件，為學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展提供保障。

　　六、存在的問題

　　1、績效目標(biāo)設(shè)立欠明確

　　項目實施單位存在未申報績效目標(biāo)現(xiàn)象，未針對該專項資金設(shè)定績效目標(biāo)，資金申請報告中未明確項目改造面積，未設(shè)定時效指標(biāo)和預(yù)期效益指標(biāo)。

　　2、投資總金額超預(yù)算，項目管理欠規(guī)范

　　根據(jù)祁發(fā)改字〔20xx〕22號文《關(guān)于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項目的批復(fù)》，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項目總投資估算為1800萬元，而祁東縣育賢中學(xué)截止2022年8月31日申報項目總投資約2200萬元，其中食堂主體及增加工程約1600萬元，食堂附屬設(shè)施建設(shè)工程135萬元，食堂操作間改造工程72萬元，廚具設(shè)備總采購金額385萬元，食堂外圍綠化工程10萬元，預(yù)計超預(yù)算400萬元。項目管控措施不太完善，項目已投入使用，但主體工程仍未做決算。

　　3、未設(shè)置支出專賬，會計核算欠明晰

　　祁東縣育賢中學(xué)于20xx年6月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金100萬元，于20xx年10月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金200萬元，上述專項資金未設(shè)置支出明細(xì)專賬，與食堂工程項目總支出一并核算，專項資金支出在會計核算上欠明晰。

　　4、財務(wù)管理制度欠健全

　　項目實施單位財務(wù)管理制度欠健全，未制訂具體的資金財務(wù)管理辦法；食堂廚具設(shè)備支出較隨意，資金使用欠規(guī)范，未做到專項資金事前申請、�？顚Ｓ谩�

　　5、自評意識薄弱，未公開績效自評報告

　　單位自評報告社會效益、生態(tài)效益指標(biāo)均未細(xì)化量化，效益未詳細(xì)說明。截至現(xiàn)場評價結(jié)束日，項目實施單位未公示績效自評報告。

　　6、項目后續(xù)管理不完善

　　項目實施單位未制定項目后續(xù)管理制度和固定資產(chǎn)移交制度，綠化工程無具體修剪保養(yǎng)記錄。

　　七、相關(guān)建議

　　1、合理設(shè)定績效目標(biāo)

　　績效目標(biāo)設(shè)立應(yīng)針對專項資金設(shè)立，全面反映項目應(yīng)達(dá)到的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本及預(yù)期效益，按明細(xì)項目內(nèi)容將績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標(biāo)。如：操作間改造面積、具體完工時間等。

　　2、健全項目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算管理

　　項目建設(shè)單位應(yīng)完善各項報批手續(xù)及相關(guān)審計程序，已完工項目及時做好決算，保障項目實施合法合規(guī)。同時加強預(yù)算管理，嚴(yán)格控制超預(yù)算支出，盡量杜絕投資超預(yù)算的現(xiàn)象發(fā)生，以提高資金使用效益。

　　3、加強財務(wù)核算管理

　　項目實施單位應(yīng)設(shè)置項目專賬，對工程建設(shè)支出類會計科目要進(jìn)行明細(xì)區(qū)分，按單個項目進(jìn)行核算，以便及時掌握專項資金使用情況。

　　4、規(guī)范項目資金財務(wù)管理

　　項目實施單位應(yīng)制定具體的資金財務(wù)管理辦法，專項資金應(yīng)做到事前申請，明確資金用途，嚴(yán)格資金撥付審批程序，杜絕截留、擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生，確保項目資金�？顚Ｓ谩�

　　5、認(rèn)真開展項目績效自評工作

　　提高績效自評意識，充分認(rèn)識績效評價的重要性和必要性，認(rèn)真開展績效自評工作，項目效益應(yīng)細(xì)化、量化。項目實施單位負(fù)責(zé)公開績效自評結(jié)果，績效評價結(jié)果公開的內(nèi)容必須詳實、準(zhǔn)確，主要包括績效評價的基本情況、績效評價結(jié)論和存在的問題等方面，根據(jù)需要可全部公開也可只就評價結(jié)論和存在的突出問題進(jìn)行公開。

　　6、加強項目后續(xù)管理

　　建立健全項目后續(xù)維修保養(yǎng)制度和固定資產(chǎn)管理制度，明確項目管理責(zé)任人，落實項目后期維修責(zé)任，建立好項目維修保養(yǎng)臺賬。

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 6

　　為加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)《海南省財政廳關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》（瓊財績〔20xx〕218號）文件要求，現(xiàn)對海南省旅游學(xué)校20xx年度預(yù)算項目“學(xué)生事務(wù)管理”項目執(zhí)行情況開展項目績效評價。具體情況如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　本項目基本性質(zhì)：經(jīng)常性支出項目。

　　項目用途及主要內(nèi)容：項目資金用于發(fā)放全校學(xué)生副食品補助，資助困難學(xué)生，降低困難學(xué)生輟學(xué)率。

　　項目涉及范圍：項目資金發(fā)放涵蓋全校所有學(xué)生，包括春秋兩季的副食品補助費，涉及學(xué)生生活補助費。

　　（二）項目績效目標(biāo)

　　1. 項目績效總目標(biāo)：保障全校在校學(xué)生無因貧困輟學(xué)。

　　2. 項目績效階段性目標(biāo)：保障當(dāng)年度在校學(xué)生的副食品補助發(fā)放涵蓋全部學(xué)生，當(dāng)年度無學(xué)生因貧輟學(xué)。

　　項目績效目標(biāo)：發(fā)放全校4797位學(xué)生副食品補助。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金到位情況分析

　　20xx年海南省旅游學(xué)校 “學(xué)生事務(wù)管理”項目年初預(yù)算安排資金120萬元。項目資金由財政部門于20xx年3月份一次性下達(dá)，截止20xx年末實際到位資金120萬元。

　　（二）項目資金使用情況分析

　　20xx年度實際支出92.82萬元，主要用于支付學(xué)生副食品補貼，按支出經(jīng)濟(jì)分類項目各項支出情況統(tǒng)計如下：

　　項目預(yù)算編制的比較準(zhǔn)確，但資金使用過程沒有完成支出全部資金，沒有完成項目年初預(yù)算計劃。

　�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析

　　20xx年該項目所有資金支出均嚴(yán)格按照程序規(guī)范管理。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

　　項目具體實施過程中，按照《海南省旅游學(xué)校財務(wù)管理制度》的規(guī)定，財務(wù)開支實行校長審批制度。五萬元以下的經(jīng)費開支在經(jīng)手人簽名、說明支出款項的理由后，由辦公室及主管副校長審核，最后報校長簽名審批，五萬元（含）以上的，經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過，并進(jìn)行公示后再支出。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

　　該項目系為了保障全校在校學(xué)生無因貧困輟學(xué)而發(fā)生學(xué)生生活補助費用支出。針對該生活補助的發(fā)放，責(zé)任部門提出工作計劃或安排，經(jīng)討論后交辦具體負(fù)責(zé)人員執(zhí)行。項目學(xué)生生活補助的發(fā)放先交由責(zé)任部門按計劃制表經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，再交至辦公室主任審批同意，經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過，并進(jìn)行公示后由校長簽字審批。

　�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析

　　項目嚴(yán)格按照學(xué)校相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行管理，所有具體項目分工明確，決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互獨立；經(jīng)費支出嚴(yán)格按照程序規(guī)范管理，嚴(yán)格經(jīng)過相應(yīng)層級審核，確保資金支付安全、合規(guī)、合法，保證資金�？顚Ｓ谩�

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃繕�(biāo)完成情況分析

　　1. 項目的經(jīng)濟(jì)性分析

　　（1）項目成本（預(yù)算）控制情況

　　項目支出按照各項財務(wù)制度及規(guī)定進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照省財政廳、省教育廳有關(guān)學(xué)生生活補助規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支出，年中有追加其他資金使用，造成本項目資金未能全部支出。

　�。�2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

　　項目執(zhí)行過程中嚴(yán)格控制各項經(jīng)費開支，生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支出。

　　2. 項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進(jìn)度

　　項目主要是用于發(fā)放全校在校學(xué)生生活補助，項目支出分春秋兩季陸續(xù)支出。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，金額92.82萬元。20xx年項目各季度實際完成情況如下：

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　在發(fā)放學(xué)生生活補助的經(jīng)費開支方面，未出現(xiàn)任何支出程序或報賬程序不合規(guī)情況；截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，金額92.82萬元，有效的保障了學(xué)生的在校生活，降低學(xué)生輟學(xué)率。

　　3. 項目的效益性分析

　�。�1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　�、傺a助學(xué)生人數(shù)。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，未達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，績效指標(biāo)評價為良。

　�、谝蜇毨лz學(xué)下降率。20xx年海南省旅游學(xué)校無因貧困輟學(xué)學(xué)生，因貧困輟學(xué)下降率達(dá)到100%，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，績效指標(biāo)評價為優(yōu)。

　�。�2）項目實施對社會的`影響

　　項目有效實施有助于維護(hù)學(xué)生入學(xué)率，保障貧困學(xué)生受教育的權(quán)利，提高學(xué)生的生存技能，整體上提高我省人民受教育水平，提高社會的文明發(fā)展程度，為我省旅游行業(yè)提供專業(yè)技能人才支持，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了持續(xù)有力的支撐。

　　4. 項目的可持續(xù)性分析

　　“學(xué)生事務(wù)管理”為年度經(jīng)常性項目，通過項目資金的使用，有效保障生源穩(wěn)定，是保證教學(xué)工作任務(wù)對象的基礎(chǔ)條件。項目為省教育廳、省財政廳根據(jù)政策安排的資金，在未來年度中預(yù)計項目是穩(wěn)定持續(xù)的。

　�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)未完成原因分析

　　無

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　此次績效評價共設(shè)三項一級指標(biāo)：分別為項目決策、項目管理及項目績效，評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價，評價總得分為89分，評價等次為“良”，具體評分情況如下：

　　（一）項目決策評價情況

　　項目決策設(shè)定分值20分，實得18分，扣分原因主要系由于項目相關(guān)目標(biāo)內(nèi)容的量化指標(biāo)不準(zhǔn)確，制定的量化指標(biāo)不符合實際，不能準(zhǔn)確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益，具體評分情況如下：

　�。ǘ╉椖抗芾碓u價情況

　　項目管理設(shè)定分值25分，實得23分，扣分原因主要由于項目資金沒有按計劃完成支出，支出進(jìn)度只有77.35%，具體如下：

　�。ㄈ╉椖靠冃гu價情況

　　項目績效設(shè)定分值55分，實得48分，扣分原因主要是本項目資金為完全使用，對應(yīng)的項目的產(chǎn)出數(shù)量不足，具體如下：

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法：

　　“學(xué)生事務(wù)管理”項目的實施，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視，明確分工，各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的準(zhǔn)備工作，發(fā)放學(xué)生生活補助要及時，特別是對春季畢業(yè)及秋季入學(xué)的新生，有效保障學(xué)生在校期間的最低生活水平。

　�。ǘ┐嬖诘膯栴}：

　　1. 項目相關(guān)目標(biāo)內(nèi)容的量化指標(biāo)不夠準(zhǔn)確，不能準(zhǔn)確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益。

　　2. 項目資金沒有按計劃完成支出，支出進(jìn)度不夠，以及相應(yīng)的項目產(chǎn)出數(shù)量不足。

　�。ㄈ┙ㄗh：

　　1.設(shè)置項目的產(chǎn)出目標(biāo)時要先進(jìn)行深入、細(xì)致的了解項目實施的主要工作及流程，分析項目的用途及效益，最后項目的產(chǎn)出目標(biāo)設(shè)置應(yīng)能較好地、完整地體現(xiàn)項目的產(chǎn)出情況及社會經(jīng)濟(jì)效益。

　　2.針對項目支出進(jìn)度問題，應(yīng)提前做好項目實施的前期準(zhǔn)備工作；在有多項資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對固化的項目資金。

　　七、其他需說明的問題

　　無

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 7

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　岳陽縣城南小學(xué)是縣委縣政府為優(yōu)化城區(qū)學(xué)校布局，化解城區(qū)大班額，推進(jìn)教育均衡發(fā)展而建設(shè)的一所全日制小學(xué)，南面毗鄰縣城森林公園，北面緊靠城南河，地理優(yōu)越�？偨ㄖ娣e21384平方米，新建3棟教學(xué)樓，1棟科教樓、食堂、活動中心、廁所、門頭及傳達(dá)室等。項目預(yù)算總投資1.25億元，20xx年開始建設(shè)，2019年秋季建成開始招生，現(xiàn)有54個教學(xué)班，學(xué)生2680人，在職教師131人，本科學(xué)歷118人，大專學(xué)歷13人，其中特級教師1人，副高級教師3人，一級教師64人，二級教師63人，縣級導(dǎo)師團(tuán)導(dǎo)師5人。學(xué)校以“行成于思向美而行”為校訓(xùn)，本著“成就美好的自己”的辦學(xué)理念，堅持”立德樹人”的辦學(xué)宗旨，以美育德，以美啟智，以美健體，以美怡情，以美育勞！確立了以人為本的管理理念，科研興教的發(fā)展思路，全體教職工形成了追求卓越的競爭意識、開拓創(chuàng)新的變革精神、真摯熱情的服務(wù)觀念，全面實施素質(zhì)教育。

　�。ǘ╉椖繉嵤┮罁�(jù)

　　《岳陽縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要會議原則同意新建城南小學(xué)》

　　《岳陽縣發(fā)展和改革局關(guān)于岳陽縣城南小學(xué)建設(shè)項目可行性研究報告的批復(fù)》（岳縣改發(fā)〔20xx〕126號）

　　《岳陽縣發(fā)展和改革局關(guān)于岳陽縣城南小學(xué)變更批復(fù)》（岳縣改發(fā)〔20xx〕308號）

　　《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于岳陽縣城南小學(xué)項目初步設(shè)計的批復(fù)》（岳建初設(shè)審〔20xx〕8號）

　�。ㄈ╉椖靠冃繕�(biāo)

　　1、項目績效總目標(biāo)

　　優(yōu)化城區(qū)學(xué)校布局，化解城區(qū)大班額，推進(jìn)教育均衡發(fā)展。

　　二、績效評價工作情況

　　1、前期準(zhǔn)備。

　　根據(jù)岳陽縣《關(guān)于開展2020年財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳縣財發(fā)〔2020〕37號）的要求，我所成立了績效評價工作小組，對城南小學(xué)建設(shè)及專業(yè)設(shè)備采購有關(guān)文件進(jìn)行了收集、分析研究，獲取項目單位績效自評報告，初步制定績效評價指標(biāo)體系。

　　2、組織實施。

　　項目建設(shè)及征拆實施單位為岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府，設(shè)備采購實施單位為岳陽縣城南小學(xué)。評價組通過聽取項目單位情況介紹、核查項目從立項到驗收階段的資料、財務(wù)賬表、支出的原始憑證、審計報告等方式對項目實施現(xiàn)場評價。

　　3、分析評價。

　　評價組對收集的資料進(jìn)行整理匯總，對前期制定的績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行適當(dāng)修改，對賬評價指標(biāo)體系進(jìn)行評分，形成評價結(jié)論。

　　三、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖款A(yù)算資金、到位資金及使用情況

　　項目預(yù)算總投資12507.82萬元，其中：建設(shè)工程及前期費用6281萬元，土地補償及征拆費用5226.82萬元，設(shè)備采購1000萬元。岳陽縣財政投資評審管理中心審查批復(fù)預(yù)算金額5989.53萬元（主體工程審查批復(fù)預(yù)算金額4025.39萬元，附屬工程審查批復(fù)預(yù)算金額1237.40萬元，增加架空層工程審查批復(fù)預(yù)算金額229.62萬元，擋土墻工程審查批復(fù)預(yù)算金額134.65萬元，征拆及其他費用審查批復(fù)預(yù)算金額362.47萬元）。

　　項目實際到位資金10267.01萬元，其中：建設(shè)工程及前期費用4083.63萬元（岳陽縣財政局發(fā)債資金2500萬元），土地補償及征拆費用5183.38萬元，設(shè)備采購1000萬元。

　　項目實際支付資金10094.38萬元，其中：建設(shè)工程及前期費用3950.07萬元（施工合同中標(biāo)金額為5509.71萬元，已支付3500萬元，未支付金額以竣工決算審計后財政評審金額為準(zhǔn)），土地補償及征拆費用5174.97萬元，設(shè)備采購969.34萬元。

　�。ǘ╉椖抠Y金管理情況

　　項目單位建立了專項資金管理制度，對項目實行專賬核算，資金依據(jù)審批單、經(jīng)費審簽通知單、發(fā)票、合同、工程進(jìn)度支付申請表、驗收報告等進(jìn)行撥付，資金撥付流程較嚴(yán)格，項目資金管理基本到位。

　　四、項目組織及管理情況

　　岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府和城南小學(xué)為確保項目順利實施和按時完成，所有項目按選址踏勘、可行性研究、規(guī)劃設(shè)計、施工、驗收等作業(yè)階段，分別委托測繪、設(shè)計、施工、監(jiān)理等具有專業(yè)資質(zhì)的單位具體實施完成。

　　項目管理實行監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制。項目執(zhí)行招投標(biāo)各項制度及相關(guān)規(guī)定，對達(dá)到招投標(biāo)金額以及政府采購的工程施工、主要設(shè)備采購等，履行招投標(biāo)和政府采購程序。項目工程施工實行監(jiān)理制，工程監(jiān)理單位依照項目設(shè)計、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定和工程量清單進(jìn)行工程監(jiān)理，對工程投資、質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行控制。為保障單位權(quán)益，項目單位對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為，除及時結(jié)清方式外，均訂立了書面合同。

　　五、項目主要績效

　�。ㄒ唬﹥�(yōu)化城區(qū)學(xué)校布局

　　岳陽縣城區(qū)西邊有明德小學(xué)、北邊有集英小學(xué)、東邊有新長征小學(xué)、中部有荷花塘小學(xué)，南部建立城南小學(xué)，在區(qū)域方面優(yōu)化了城區(qū)學(xué)校布局。

　　（二）化解大班額

　　城南小學(xué)的建立，能夠容納近3000名學(xué)生，明德、荷花塘及新長征小學(xué)班級人數(shù)由70-80人，減少到45-55人，化解了明德、荷花塘及新長征小學(xué)大班額問題。

　　（三）推進(jìn)教育均衡發(fā)展

　　城南小學(xué)硬件教育設(shè)施配置齊全設(shè)有運動場、圖書室、閱覽室、計算機(jī)室、科學(xué)實驗室、美術(shù)室、舞蹈室、自動錄播室、微課制作室、少隊活動室、心理咨詢室、黨員活動室、陳列室等在提高學(xué)生文化知識的同時，還提高了學(xué)生的綜合素質(zhì)教育。軟件方面師資力量雄厚，推進(jìn)了教育的均衡發(fā)展。

　　六、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　城南小學(xué)建設(shè)和設(shè)備采購項目對優(yōu)化城區(qū)學(xué)校布局，化解城區(qū)大班額，推進(jìn)教育均衡發(fā)展產(chǎn)生積極作用。我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進(jìn)行評價，績效評價得分78.25分。

　　七、存在的問題

　�。ㄒ唬╉椖课丛O(shè)置具體的項目績效目標(biāo)，且將績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)時，績效指標(biāo)設(shè)定不具體，沒有更好的反映岳陽縣城南小學(xué)建設(shè)項目帶來的有利影響；對績效指標(biāo)的考核工作沒有形成書面詳細(xì)的考核成果。

　�。ǘ╉椖繉嵤┻^程中未制定項目管理制度，未對項目的實施進(jìn)行全方位的管理。

　�。ㄈ┪丛谥袠�(biāo)通知書發(fā)出30日內(nèi)簽訂合同

　　項目施工合同中標(biāo)通知書發(fā)出時間為20xx年9月13日，合同簽訂時間為20xx年12月15日，未在中標(biāo)通知書發(fā)出30日內(nèi)簽訂合同，超過天數(shù)62天。

　　（四）施工項目未辦理竣工驗收

　　城南小學(xué)建設(shè)項目已于2019年9月完成建設(shè)，至評價截止日，未辦理工程主體工程和附屬工程質(zhì)量驗收、尚未開始辦理財務(wù)竣工決算審計。

　　（五）設(shè)備采購未按照合同扣留質(zhì)保金

　　與湖南索捷特科技有限公司簽訂的信息化設(shè)備二期采購合同，合同金額28.97萬元；與岳陽縣金澗商貿(mào)有限公司簽訂的舞蹈室、心理咨詢室、電動旗桿設(shè)備采購及裝飾合同，合同金額14.07萬元；與湖南昱訊信息科技有限公司簽訂的.監(jiān)控設(shè)備及廣播系統(tǒng)采購合同，合同金額81.1萬元。上述采購合同在驗收合格后款項全部付清，未按照合同要求預(yù)留5%的質(zhì)保金。

　　（六）少計固定資產(chǎn)

　　2020年1月10#憑證采購體育設(shè)備、美術(shù)設(shè)備、音樂設(shè)備金額

　　35.66萬元，采購宣傳欄、雕塑、展板金額28.98萬元；2020年9月11#憑證采購宣傳欄5.83萬元。均未計入固定資產(chǎn)，直接計入專款支出。

　　（七）部分設(shè)備采購，缺少驗收報告

　　2020年1月10#憑證付岳陽縣金澗商貿(mào)有限公司挖坑、維修井、

　　大理石款1.39萬元，采購付款時未按照合同提供驗收報告。

　　八、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┓e極探索績效考評結(jié)果的有效利用途徑，逐步將績效考評從事后考評向預(yù)算編制、審核批復(fù)、執(zhí)行過程等“上游”環(huán)節(jié)延伸，形成主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、各部門全過程參與績效評價的機(jī)制。

　�。ǘ┘訌娊ㄔO(shè)項目實施管理，提高財政資金使用率。一是項目單位抓緊對承包人提交的工程竣工報告進(jìn)行審定，組織有關(guān)單位進(jìn)行正式竣工驗收。二是項目單位抓緊落實分部工程財政審價備案，以便財務(wù)部門實施財務(wù)竣工決算程序，提高財政資金的使用效率。

　�。ㄈ⿷�(yīng)嚴(yán)格按照合同法要求加強合同管理，要以合同為基礎(chǔ)加強工程投資、進(jìn)度及質(zhì)量等控制。對未在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30天內(nèi)簽訂合同等不規(guī)范問題，應(yīng)高度重視，嚴(yán)格按照國家法規(guī)及時簽訂合同，做到程序規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。

　　（四）加強項目財務(wù)核算管理加強項目單位財務(wù)人員的教育培訓(xùn)，提高財務(wù)核算管理水平。嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)核算項目成本，切實做到只有具備金額準(zhǔn)確、要素齊全、手續(xù)完備的原始憑證才能作為付款、入賬的依據(jù)，規(guī)范項目資金的使用及核算管理。

　　九、特殊事項說明

　　城南小學(xué)建設(shè)項目未辦理相關(guān)的結(jié)算、審計，施工成本暫已合同金額為準(zhǔn)。

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 8

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r。

　　本單位屬大冶市教育局二級單位，根據(jù)中共大冶市委機(jī)構(gòu)編制委員會，冶編辦【2019】9號文件，核定電化教育館（教育技術(shù)裝備站）編制數(shù)12個，年初在職人員在編人員11個，退休人員10個，年末在職人員10個，退休人員11個，合計21人。

　�。ǘ╉椖抠Y金預(yù)算（包括財政資金、其他資金）和績效目標(biāo)情況。

　　大冶市電化教育館2019年市級財政項目資金預(yù)算金額117萬元，其中：信息化建設(shè)105萬元，理化生考試12萬元。是依據(jù)市政府《關(guān)于全市公辦普通高中經(jīng)費保障問題的紀(jì)要》（【20xx】1號），黃石市教育局，黃教計財【20xx】25號文、黃石市高中階段學(xué)校招生工作辦公室關(guān)于調(diào)整我市初中學(xué)業(yè)考試費收費標(biāo)準(zhǔn)的通知、湖北省物價局、湖北省財政廳鄂價費【2013】215號文件精神預(yù)算。電教館主要負(fù)責(zé)全市教育技術(shù)裝備、電化教育、教育信息化的規(guī)劃、建設(shè)、管理、應(yīng)用、培訓(xùn)、考核與評估。

　　二、績效自評工作開展情況

　　電教館在績效自評工作中，成立了項目自評小組，對項目展開了細(xì)致的自評工作，2019年我館按照政策要求足額、及時完成各項目的實施工作，并采取得力措施對資金進(jìn)行監(jiān)督管理，社會反響良好。項目自評等次為優(yōu)秀，項目資金沒有發(fā)現(xiàn)擠占、截留、挪用等違規(guī)行為。

　　三、綜合評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┰u價原則和評價依據(jù)

　　1、評價原則

　　本項目評價中，主要按照以下原則進(jìn)行評價。

　　（1）社會效益原則。

　　電教館經(jīng)費項目，屬非盈利性公共事業(yè)類項目，該項目的實施，有利于切實改善學(xué)校辦學(xué)條件，擴(kuò)大農(nóng)村優(yōu)質(zhì)義務(wù)教育資源，促進(jìn)義務(wù)教育的城鎮(zhèn)均衡發(fā)展和教育公平，減輕農(nóng)民子女接受教育的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。這就要求我們在進(jìn)行學(xué)校信息化建設(shè)與推進(jìn)項目財政支出績效計價中，著重看該資金的投入是否能實現(xiàn)信息化建設(shè)規(guī)劃，能否實現(xiàn)城鎮(zhèn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和教育公平。

　�。�2）合規(guī)性原則。

　　學(xué)校信息化建設(shè)項目建設(shè)資金必須按照規(guī)定的項目資金管理辦法使用，防止違規(guī)使用財政專項資金，我們在進(jìn)行績效評價時，著重于財政資金使用的合法性和規(guī)范性，只有這樣才能保證專項資金投入到該投入的地方，發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

　　2、評價依據(jù)

　　《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)[2011]285號）、《大冶市人民政府關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（冶政發(fā)[2013]12號）、《湖北省財政廳關(guān)于做好財政支出績效評價指標(biāo)體系建設(shè)的通知》（鄂財績發(fā)[2013]10號）、《黃石市教育局教育項目績效評價管理辦法》（黃教計財 [2014]40號）、《關(guān)于加強義務(wù)教育經(jīng)費管理工作的通知》(冶教[2014]19號）、《關(guān)于印發(fā)<大冶市教育系統(tǒng)政府采購管理辦法（試行）>的通知》（冶教計財[20xx]2號）等文件精神及項目建設(shè)批復(fù)、招投標(biāo)報告、驗收報告和其他資料。

　�。ǘ┰u價方法

　　在評價過程中，根據(jù)具體的評價內(nèi)容和不同環(huán)節(jié)，采用以下幾種工作方法：

　　1、聽取介紹。聽取項目負(fù)責(zé)人對專項資金使用情況、資金管理方式、項目管理方式介紹，初步了解項目的基本情況。

　　2、查看資料。通過查看項目資料，了解和掌握項目資金管理辦法、專項資金分布和撥付到位以及各項目，實施情況等。

　　3、實地察看。到達(dá)全市各校實地調(diào)研，項目實施的真實有效。

　　4、人員座談。同項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談，了解項目實施中的基本情況、存在的問題、實施情況等。

　　（三）評價指標(biāo)體系

　　1、指標(biāo)設(shè)置原則

　�。�1）相關(guān)性原則

　　衡量指標(biāo)與政府部門的目標(biāo)及項目目標(biāo)有直接聯(lián)系。

　�。�2）重要性原則

　　根據(jù)指標(biāo)在整個指標(biāo)體系的地位和作用進(jìn)行篩選，選擇最具代表性、最能反映評價要求的指標(biāo)。

　�。�3）可比性原則

　　在相似目的項目之間有共同的指標(biāo)，不同項目之間的衡量結(jié)果可以相互比較。

　　（4）綜合性原則

　　將定性指標(biāo)和定量指標(biāo)相結(jié)合，定性分析是定量分析的基礎(chǔ)，定量分析是定性分析的深化，它將定性的內(nèi)容的數(shù)量化，二者存在密切聯(lián)系。

　�。�5）經(jīng)濟(jì)性原則

　　指標(biāo)的選取要考慮現(xiàn)實條件及可操作性，數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)符合成本效益原則，在合理成本的基礎(chǔ)上收集信息。

　　2、指標(biāo)構(gòu)成及權(quán)重

　　在對教育信息化經(jīng)費項目的實施進(jìn)行廣泛調(diào)查和深入了解的基礎(chǔ)上，建立了教育信息化經(jīng)費項目專項資金績效評價指標(biāo)體系。該體系由三級指標(biāo)構(gòu)成，其中：一級指標(biāo)3個，二級指標(biāo)7個，三級指標(biāo)18個。三個一級指標(biāo)分別為：項目管理、項目資金、項目績效。

　　在確定了評價指標(biāo)體系后，根據(jù)指標(biāo)體系權(quán)重確定的.方法，確定了各指標(biāo)的權(quán)重，項目管理占25%，項目資金占15%、項目績效占60%。

　　四、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。

　　1、項目組織開展情況

　　電化教育館信息化經(jīng)費項目申報計劃后，按要求辦理政府采購手續(xù)，按正規(guī)程序上報教育局計財科，為保證質(zhì)量，每個項目都安排專門人員監(jiān)管、評價。經(jīng)過學(xué)校，專業(yè)機(jī)構(gòu)，市級三級驗收，數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到要求后，再報教育局計財科存檔。采購流程過程在教育局計財科監(jiān)管中完成。Q其中：光纖寬帶租用費項目計劃金額30萬元，各類培訓(xùn)項目計劃金額15萬元,機(jī)房建設(shè)項目計劃金額25萬元，電教設(shè)備運維計劃金額35萬元，理化生考試項目計劃金額12萬元。

　　（二）項目績效指標(biāo)完成情況分析。

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　a、光纖寬帶租用費項目計劃金額30萬元，已完成。

　　b、各類培訓(xùn)項目計劃金額15萬元,已完成。

　　d、機(jī)房建設(shè)項目計劃金額25萬元，已完成。

　　e、電教設(shè)備運維計劃金額35萬元，已完成。

　　f、理化生考試項目計劃金額12萬元，已完成。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析。

　　教育信息化滿足正常的教育教學(xué)需要，提高教師的各項素質(zhì)。培養(yǎng)了學(xué)生的動手、動腦能力。推進(jìn)了寬帶網(wǎng)絡(luò)“校校通”工程，實現(xiàn)全市中小學(xué)光纖全覆蓋。完善全市義務(wù)教育學(xué)校電教設(shè)備運行維護(hù)體系，確保已配的教學(xué)設(shè)備及時維護(hù)，正常使用，有效的督促學(xué)校教師的日常應(yīng)用，最大程度提高教學(xué)設(shè)備的效益。

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　為全市教育系統(tǒng)相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)提供了有效保障。

　　五、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)未完成原因。

　　項目資金使用過程中嚴(yán)格按財政局、教育局計財科要求預(yù)算、撥付、使用資金，但實際操作中仍然存在一些問題：

　　1、部分效益指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期，成本和質(zhì)量指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期

　　2、由于不可預(yù)測的因素，有的項目經(jīng)費預(yù)算不太準(zhǔn)確，產(chǎn)生的新計劃新預(yù)算，只能依據(jù)歷年情況進(jìn)行預(yù)估，所以導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費與實際支出經(jīng)費不符。只能從其他項目經(jīng)費調(diào)整，才能完成項目目標(biāo)。

　�。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施。

　　存在問題及改進(jìn)措施。認(rèn)真制定下一年工作計劃。

　　六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u結(jié)果擬應(yīng)用情況。

　　結(jié)合上一年度的經(jīng)驗和不足制定比較完善的工作計劃。

　　（二）績效自評結(jié)果擬公開情況。

　　應(yīng)尊重公開原則及時在相應(yīng)的網(wǎng)站等地方公開。

　　七、績效自b評工作的經(jīng)驗、問題和建議

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u工作的經(jīng)驗。

　　遵守相關(guān)原則，憑借相關(guān)依據(jù)。

　�。ǘ┛冃ё栽u存在的問題。

　　1、裝備配備不均衡。受項目資金所限，項目實施過程中不能完全滿足學(xué)校實際需求。

　　2、裝備的管理和應(yīng)用還需要加強。在績效評價過程中發(fā)現(xiàn)，受多種因素限制，設(shè)備的管理和應(yīng)用存在一定的問題，特別是應(yīng)用方面，部分教師有“不想用”“不會用”“不敢用”的情況發(fā)生。

　�。ㄈ┙鉀Q問題的建議。

　　1、加強對建設(shè)項目的可行性研究，并在項目實施過程中嚴(yán)格按照項目批準(zhǔn)的投資規(guī)模進(jìn)行建設(shè)。

　　2、加強師資隊伍建設(shè)，及時參加必要的信息化技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)。

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 9

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬�20xx年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助項目

　　1、項目概況

　　根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于印發(fā)<紅河州州級項目支出績效評價管理辦法>的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕12號）、開遠(yuǎn)市財政局《關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市全面實施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財字〔20xx〕181號）文件要求。從20xx年秋季學(xué)期起，對義務(wù)教育學(xué)生生活補助政策進(jìn)行調(diào)整，不再執(zhí)行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策，資助面不再局限于寄宿制困難學(xué)生，非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生也納入政策范圍。鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生無因貧失學(xué)輟學(xué)，進(jìn)一步提升義務(wù)教育鞏固率。

　�。�1）主要內(nèi)容及實施情況

　　20xx年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學(xué)生，以及非建檔立卡的家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生等四類學(xué)生按標(biāo)準(zhǔn)足額獲得資助，其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學(xué)生之外的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。

　�。�2）義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補助標(biāo)準(zhǔn)

　　寄宿制家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生（含建檔立卡等四類學(xué)生）中學(xué)1250元 /生·學(xué)年，非寄宿制建檔立卡等四類家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生中學(xué)625元/生·學(xué)年。

　�。�3）資金投入和使用情況等

　　20xx年上級安排給我校的義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助資金76.06萬元，到位資金76.06萬元，其中，中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發(fā)放至學(xué)生家長銀行卡。

　　2.項目績效目標(biāo)

　　鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生無因貧失學(xué)輟學(xué)，進(jìn)一步提升義務(wù)教育鞏固率。

　�。ǘ�20xx年營養(yǎng)餐計劃補助資金項目

　　1、項目概況

　　營養(yǎng)改善計劃是以學(xué)校實際享受營養(yǎng)餐人數(shù)為依據(jù)，足額下達(dá)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善補助資金，持續(xù)改善學(xué)生營養(yǎng)狀況，營養(yǎng)膳食補助資金，用于向?qū)W生提供等值優(yōu)質(zhì)食品，不得以現(xiàn)金形式直接發(fā)放，不得用于補貼教職工伙食、學(xué)校公用經(jīng)費，不得用于勞務(wù)費、宣傳費、運輸費等的工作經(jīng)費。

　　學(xué)校實時填報學(xué)生信息管理系統(tǒng)和學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，實現(xiàn)對實際受益學(xué)生人數(shù)、補助標(biāo)準(zhǔn)等情況的動態(tài)了解，對數(shù)據(jù)的真實性進(jìn)行審核，實現(xiàn)對實際受益學(xué)生人數(shù)、補助標(biāo)準(zhǔn)等情況的動態(tài)監(jiān)管，資金不存在擠占、挪用、虛列、套取的情況，不存在補助不達(dá)標(biāo)或超標(biāo)的情況，實際享受營養(yǎng)餐改善計劃的學(xué)生（在籍學(xué)生）人數(shù)覆蓋率達(dá)到100%。同時也保證食品的安全，執(zhí)行《食品安全》、《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施細(xì)則》中的食品安全管理的相關(guān)規(guī)定。

　　20xx年秋季學(xué)期起，農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)膳食補助由每天4元提高至5元，改善學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平。

　　20xx年我校共計收到營養(yǎng)餐計劃補助項目資金266972.56元，該項目資金已全部列支完。

　　2、項目績效目標(biāo)

　　讓學(xué)生能更好的享受到政府學(xué)生資助惠民政策，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率，促進(jìn)學(xué)生更好的發(fā)展。

　　（三）20xx年食堂人員工資項目

　　1、項目概況

　　為推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃的順利實施，確保食堂工作正常運轉(zhuǎn)，故下達(dá)資金為義務(wù)教育學(xué)校食堂臨時工勤人員工資補助，專項用于學(xué)校食堂臨時聘用工勤人員工資。

　　20xx年補助時限按十個月?lián)芨叮藬?shù)為8人，每人每月1800元。20xx年收到食堂人員工資補助144000元，其中屬于20xx年食堂人員工資項目部分9810元，屬于該項目的資金已全部列支完。

　　2、項目績效目標(biāo)

　　推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃的順利實施，確保食堂工作正常運轉(zhuǎn)。

　　（四）20xx年城鄉(xiāng)公用經(jīng)費項目

　　1、項目概況

　　自20xx年實施農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制改革以來，義務(wù)教育逐步納入公共財政保障范圍，穩(wěn)定增長的經(jīng)費保障機(jī)制基本建立，縣域內(nèi)義務(wù)教育均衡發(fā)展水平不斷提高。但城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制有關(guān)政策不統(tǒng)一、經(jīng)費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。

　　為全面貫徹落實黨中央、國務(wù)院的決策部署，進(jìn)一步規(guī)范和加強城鄉(xiāng)義務(wù)教育。

　�。ㄎ澹╉椖拷M織管理情況

　　1、工作安排

　　市教體局學(xué)生資助文件下發(fā)后，我校組織召開了學(xué)生資助專項工作會議，進(jìn)行了學(xué)生資助業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。隨后我校也召開了學(xué)生資助全體教師會議，各位班主任和教師們都積極參與，會上傳達(dá)了上級文件精神，宣傳了學(xué)生資助政策，成立了學(xué)生資助工作小組，制定了開遠(yuǎn)市第六中學(xué)校學(xué)生資助工作實施方案，進(jìn)行了學(xué)生資助工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并要求教師們會后能進(jìn)行廣泛宣傳，爭取做到資助政策家喻戶曉。

　　2、宣傳工作

　　為了力爭讓符合資助政策的學(xué)生應(yīng)享盡享，不漏一人，我校印發(fā)了大量的學(xué)生資助政策宣傳單，人手一份，同時充分發(fā)揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用，進(jìn)行學(xué)生資助工作的宣傳，盡可能的做到人人知曉，讓困難學(xué)生應(yīng)享盡享。

　　3、貧困生認(rèn)定工作

　　為了保證困難學(xué)生能順利完成學(xué)生資助申請工作，班主任接收學(xué)生申請后，進(jìn)行材料初步認(rèn)定，并進(jìn)行交接登記，保證學(xué)生資助工作的嚴(yán)肅性，并及時匯總學(xué)生的資助材料，提交年級上、校級上進(jìn)行再次核審，最后移交市學(xué)生資助管理中心核審。

　　4、名單公示

　　對審核通過的資助學(xué)生名單在校園內(nèi)開遠(yuǎn)市第六中學(xué)校學(xué)生資助管理公示欄內(nèi)進(jìn)行公示，公示時間為7天，對公示有異議的學(xué)生要重新進(jìn)行審核和認(rèn)定。

　　5、檔案整理

　　及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔，按各學(xué)段檔案管理目錄完成檔案建設(shè)，專柜存放，隨時備查。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　1、績效評價目的

　　了解項目資金使用情況和取得的成效，總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗，進(jìn)一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報績效目標(biāo)、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

　　2、績效評價對象

　　本次績效評價涉及項目4個，其中：市級財政支出項目0個，上級轉(zhuǎn)移支付項目4個。

　　3、績效評價范圍

　　本次績效評價涉及項目4個，其中：一般公共預(yù)算支出項目4個，政府性基金預(yù)算支出項目0個，社會保險基金預(yù)算支出項目0個、國有資本經(jīng)營預(yù)算0個，政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作（PPP）項目0個、地方政府債務(wù)項目0個。

　�。ǘ┛冃гu價工作過程

　　為使績效再評價工作順利開展，由開遠(yuǎn)市第七中學(xué)校財務(wù)室牽頭，成立績效評價工作小組，負(fù)責(zé)績效評價的組織管理和實施工作。

　　前期準(zhǔn)備：一是評價工作組收集整理項目相關(guān)資料；二是組織績效評價（自評）工作。

　　組織實施：一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標(biāo)完成情況表和撰寫項目績效報告，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

　　三、評價情況及評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u結(jié)論

　　部門開展績效自評項目數(shù)量4個，評價結(jié)果為“優(yōu)”4個，“良”0個，“中”0個，差0個。

　�。ǘ┛冃繕�(biāo)實現(xiàn)情況

　　1、項目（義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助項目）績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況

　　項目20xx年度設(shè)定績效目標(biāo)對應(yīng)的績效指標(biāo)8個，截止20xx年12月31日，已完成全部工作的績效指標(biāo)7個，績效目標(biāo)實際完成率87.50%。

　　2、項目（營養(yǎng)餐計劃補助資金）績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況

　　項目20xx年度設(shè)定績效目標(biāo)對應(yīng)的`績效指標(biāo)8個，截止20xx年12月31日，已完成工作任務(wù)的績效指標(biāo)8個，績效目標(biāo)實現(xiàn)率為100%。

　　3、項目3（食堂人員工資）績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況

　　項目20xx年度設(shè)定績效目標(biāo)對應(yīng)的績效指標(biāo)8個，截止20xx年12月31日，已完成工作任務(wù)的績效指標(biāo)8個，績效目標(biāo)實現(xiàn)率為100%。

　　4、項目4（城鄉(xiāng)公用經(jīng)費）績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況

　　項目20xx年度設(shè)定績效目標(biāo)對應(yīng)的績效指標(biāo)13個，截止20xx年12月31日，已完成工作任務(wù)的績效指標(biāo)12個，績效目標(biāo)實現(xiàn)率為92%

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘哟笳咝麄髁Χ�，確保社會知曉率提升。

　�。ǘ┘訌娊M織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全機(jī)構(gòu)體制。

　�。ㄈ┤媛鋵嵸Y助政策，精準(zhǔn)資助。

　�。ㄋ模┘皶r維護(hù)、更新全國學(xué)生資助管理系統(tǒng)，確保信息真實、準(zhǔn)確、有效。

　　（五）加大督查力度，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

　　五、存在的問題及原因分析

　　我校需進(jìn)一步做好學(xué)生資助政策的宣傳，真正地做到家喻戶曉，一人不漏，讓家長對學(xué)生是否在校享受了資助要做到心中有數(shù);規(guī)范資助檔案管理，按目錄存檔備查，做到一樣不缺;高度重視困難學(xué)生的思想教育，樹立自尊、自強、自信、自理的意識，教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關(guān)愛教育和感恩教育，促發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)動力。在今后的工作中，要不斷總結(jié)、積累經(jīng)驗，強化工作措施，推動我校的學(xué)生資助工作健康發(fā)展，深入落實國家教育資助政策，為困難學(xué)生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環(huán)境。

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 10

　　一、項目基本概況

　　20xx年度汨羅市一中足球場提質(zhì)改造專項經(jīng)費200萬元，主要用于足球場提質(zhì)改造工程，包括更換草皮、修補塑膠、看臺防水等。預(yù)期目標(biāo)為：改造足球場，把原來破舊的草皮更換，破損的塑膠修補好，漏水的看臺治理好。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。�1）具體的全年資金實際使用情況為：20xx年9月付中標(biāo)公司工程款40萬元，20xx年10月付工程款20萬元，20xx年11月付工程款60萬元，20xx年2月付工程款40萬元，20xx年9月付工程款36.130611萬元（依審計結(jié)論）共支付工程款196.130611萬元，另外，20xx年9月支付跑道劃線0.8萬元，20xx年1月付監(jiān)理費1.5萬元，20xx年1月付檢測費0.84萬元，20xx年7月付工程審計費1萬元，整個工程共計支出200.270611萬元。

　�。�2）項目資金管理情況。足球場提質(zhì)改造專項經(jīng)費到位及時，工程款能依合同按時到位，確保了工程順利推進(jìn)。專項資金支出依法合規(guī)，無虛列項目支出情況，無截留擠占挪用情況，無超標(biāo)開支情況，無超預(yù)算情況。

　�。�3）內(nèi)部控制制度基本健全，管理規(guī)范。學(xué)校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理，費用支出情況、

　　內(nèi)部控制制度健全、會計基礎(chǔ)工作扎實，會計核算規(guī)范。在財務(wù)管理方面，汨羅市一中執(zhí)行嚴(yán)格的'財務(wù)審批制度，重大經(jīng)濟(jì)事項均由校黨委集體研究組織實施，為提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強化責(zé)任，市一中通過制度和落實《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)工作人員考評細(xì)則》等內(nèi)部管理制度，規(guī)范了內(nèi)部管理，推進(jìn)了智能型學(xué)校建設(shè)，確保了各項工作順利進(jìn)行。

　　三、專項組織實施情況

　　足球場提質(zhì)改造工程先由設(shè)計部門進(jìn)行預(yù)算，然后送財評中心評審，評審后到采辦掛網(wǎng)，公開招標(biāo)，由湖南嘉怡建筑工程有限公司中標(biāo)，建設(shè)時間為20xx年8月至20xx年10月，建設(shè)過程中聘請了汨羅市建功工程建設(shè)監(jiān)理有限公司進(jìn)行工程監(jiān)理，并由汨羅市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督局委托青島科技檢測研究院有限公司進(jìn)行了抽樣檢測，工程完工后，由汨羅市審計局對工程實施情況進(jìn)行了審計，出具了審計報告。

　　四、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　汨羅市一中以人為本，執(zhí)政為民，通過規(guī)范行為，落實制度，改革方法，實施工程，整個工程程序規(guī)范，施工及時，質(zhì)量優(yōu)良，監(jiān)管、審計到位，解決師生體育場地使用問題，受到了師生的一致好評。

　　五、主要績效情況分析

　　1、經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)

　　推動了地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。整個工程使用了汨羅飛地工業(yè)園優(yōu)冠公司的產(chǎn)品，推動了內(nèi)需。

　　2、社會及效率指標(biāo)

　　工程竣工后，師生使用了檔次較高的運動場，并及時為汨羅人民群眾開放，受到了社會的一致好評。

　　六、財政資金使用評價情況

　　20xx年度，我單位足球場提質(zhì)改造專項資金達(dá)到了預(yù)期總目標(biāo)，資金分配合理，使用規(guī)范透明，支出進(jìn)度及時，并建立健全完善了財務(wù)管理和會計預(yù)算制度，確保資金安全，績效綜合評價得分為99分。

　　七、存在的主要問題及改進(jìn)建議

　　1、存在問題：部門決算上報處理效率還需繼續(xù)提升。

　　2、改進(jìn)建議：加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理能力，提升部門工作效率。

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 11

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　1.主要職能懷化市中心特殊教育學(xué)校直屬懷化市教育局管理，主要擔(dān)負(fù)?dān)Q城、中方、新晃、通道四縣市區(qū)殘障兒童少年和懷化各縣市區(qū)聽障兒童少年的教育教學(xué)以及縣級特校教師培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，是一所集康復(fù)教育、學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學(xué)校。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置20xx年度本部門財政補助事業(yè)單位獨立核算機(jī)構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、校安辦、督導(dǎo)室、德育室等處室。

　　3.在職人員情況20xx年核定事業(yè)編制數(shù)51人，年末實有在職人員48人，退休人員7人。

　　4.重點工作計劃：

　　在新的一年中，我校的總體工作思路是：繼續(xù)立足校本促發(fā)展，求真務(wù)實創(chuàng)特色品牌。

　�、贅�(gòu)建常規(guī)模式，扎扎實實地提高教育教學(xué)效率。學(xué)校將進(jìn)一步加強教學(xué)常規(guī)管理，完善教學(xué)過程管理，強化教學(xué)要素和教學(xué)流程的監(jiān)控，建立有效的教學(xué)工作運行機(jī)制，堅定不移地提高課堂教學(xué)效率。

　�、诶^續(xù)深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育）。本年秋季我校將開辦高中教育，擴(kuò)大學(xué)校辦學(xué)規(guī)模。

　�、哿⒆阈１狙芯�，提高教師職業(yè)道德與教學(xué)能力。堅持“黨建”引領(lǐng)，加強“立德樹人”。加強干部和班主任隊伍建設(shè)。進(jìn)行課題研究和校本教材開發(fā)。加大培訓(xùn)提升教師教研水平，以開展課題研究為核心，全面推進(jìn)教研工作，解決教育教學(xué)中的實際問題。

　�、芾^續(xù)發(fā)揮“大特教”思想，以中心特校為龍頭，深入推進(jìn)市轄縣級特校的發(fā)展。

　�、萑ν七M(jìn)學(xué)校項目建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件�！兑黄诟臄U(kuò)建項目》已立項并馬上進(jìn)入全面建設(shè)階段，爭取于春節(jié)前完成學(xué)生公寓樓和教師周轉(zhuǎn)房的主體封頂，計劃于20xx年5月底6月初完成全部建設(shè)項目并交付使用。

　　進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校信息技術(shù)建設(shè)，以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體，適當(dāng)完善教學(xué)配套軟件建設(shè)，爭取財政支持在20xx年完成建設(shè)任務(wù)。

　　⑥在堅持勤儉辦學(xué)的基礎(chǔ)上加大校舍維修力度，加強校園安全基礎(chǔ)性建設(shè)，破除校園設(shè)備實施及校舍安全性隱患。

　�、卟粩嗵嵘厥饨逃剑Υ蛟斐蔀樘厣r明的，亮點突出的中心特校。

　�、嗳ν七M(jìn)學(xué)校后勤工作，進(jìn)一步搞好食堂管理，規(guī)范財務(wù)內(nèi)控，想方設(shè)法盡早完成學(xué)校運動場建設(shè)項目。

　�、崛孀ズ脤W(xué)校綜治和計生工作，進(jìn)一步提升師生安全意識，加強安全教育和安全措施，并把計生知識納入課程，開設(shè)足量的健康教育課。

　　（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍等

　　20xx年，我校以黨的十九大精神為指導(dǎo)，積極推進(jìn)學(xué)校各項工作，千方百計穩(wěn)定生源，促進(jìn)特教事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，確保不發(fā)生安全事件，保持著特校發(fā)展的良好勢頭，主要抓了四個方面的工作：一是提高教育教學(xué)質(zhì)量；二是強化校園安全監(jiān)管；三是改善校園硬件設(shè)施；四是完善健全內(nèi)部控制制度，規(guī)范學(xué)校各項制度。

　　20xx年度整體收支情況為：懷化市中心特殊教育學(xué)校整體收入1073.55萬【其中：財政撥款收入1056.55萬元（項目收入118.86萬元，基本支出937.69萬元），政府性基金收入7萬元，其他收入10萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1261.08萬元】

　　本年整體支出2334.63萬元（其中：基本支出952.69萬元，項目支出1381.94萬元。）

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗局С�

　　基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。本年度我�；局С�952.69萬元，其中人員經(jīng)費797萬元，日常公用經(jīng)費155.69萬元。

　　20xx年我�！叭�(jīng)費”總支出：0.12萬元，比上年0.26萬元減少0.14萬元，因我校厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”，公車已在上年度處置，本年度完成各項手續(xù)及資產(chǎn)賬務(wù)處置。招待費用共計3批次21人的公務(wù)招待費0.12萬元。

　�。ǘ⿲ｍ椫С�

　　1.專項支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算�？畎才诺闹С觥�

　　專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。本年度我校專項收入總計128.86萬元，其中財政資金118.86萬元，其他收入10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1253.08萬元。主要包括8個項目：

　�、�20xx年校舍維修結(jié)轉(zhuǎn)資金2.38萬元；

　�、陲L(fēng)險防范經(jīng)費康復(fù)樓維修款10萬元；

　　③20xx年校舍維修33.78萬元；

　　④芙蓉名師經(jīng)費3.56萬元；

　　⑤學(xué)生生活費補助78.46萬元；

　�、匏徒躺祥T教師進(jìn)修培訓(xùn)費3.05萬元；

　　⑦特校改擴(kuò)建工程（一期）即上年的教師周轉(zhuǎn)房及學(xué)生公寓建設(shè)工程結(jié)轉(zhuǎn)金額1249.38萬元；

　　⑧資源教室建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金1.32萬元。

　　2.專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。本年度我校專項支出1381.94萬元，與收入項目一致。

　　3.專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。我校對專項資金在單位內(nèi)控手冊上專門制定了管理辦法，并嚴(yán)格按照此辦法執(zhí)行。

　　三、部門專項組織實施情況

　�。ㄒ唬⿲ｍ椊M織情況分析，主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。

　　我校2020年結(jié)轉(zhuǎn)的4個基建項目中：中心特校一期改擴(kuò)建工程（即原教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生公寓項目）、校舍維修（20xx年、20xx年維修資金）本年已經(jīng)竣工，并已交付使用，工程款已支付60%。資源教室建設(shè)已結(jié)清全部款項，另外4個非基建項目（風(fēng)險防范專項經(jīng)費用于康復(fù)樓心理咨詢室維修改造、芙蓉名師專項經(jīng)費、送教上門教師進(jìn)修培訓(xùn)費、學(xué)生生活費補助）均已按年度計劃完成。

　　（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

　　學(xué)校沒有設(shè)基建專干，項目建設(shè)由分管財務(wù)、后勤的副校長羅明瓊按校務(wù)會議的決定負(fù)責(zé)實施，建設(shè)中的各項事宜暫由羅明瓊副校長負(fù)責(zé)。20xx年由蔣少波校長全權(quán)參與監(jiān)督與管理。總之，學(xué)校的專項有專人負(fù)責(zé)，有專項制度與管理辦法。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　本年度，學(xué)校做好了學(xué)校的資產(chǎn)管理情況，由學(xué)�？倓�(wù)處副主任聶登國統(tǒng)一管理學(xué)校資產(chǎn)，制定了資產(chǎn)管理制度，做好臺賬，教師認(rèn)領(lǐng)及歸還資產(chǎn)均有登記。資產(chǎn)購置嚴(yán)格按照財政資產(chǎn)科規(guī)定的程序進(jìn)行，大批資產(chǎn)進(jìn)行招投標(biāo)后，再進(jìn)行政府采購，單件或小件固定資產(chǎn)均進(jìn)行了嚴(yán)格的資產(chǎn)審批程序，由學(xué)校、市教育局、對口科室及資產(chǎn)科審核蓋章。

　　本年度，學(xué)校處置過期毀損資產(chǎn)115.45萬元，其中通用設(shè)備77.26萬元，專用設(shè)備17.44萬元，課桌椅等家具20.75萬元.

　　本年度，學(xué)校新增了1238.36萬元的資產(chǎn)，包括房屋、土地及建筑物1076.845萬元，通用設(shè)備48.26萬元，專用設(shè)備18.66萬元，家具用具94.12萬元，圖書0.47萬元。均嚴(yán)格按資產(chǎn)配置程序辦理。主要用于學(xué)校一期改擴(kuò)建工程的工程款及配套家具設(shè)施，所有資產(chǎn)與20xx年9月交互使用，進(jìn)一步完善了師生的住宿條件。

　　年底，財務(wù)室積極完成了20xx年資產(chǎn)報表。

　　五、部門整體支出績效情況

　　學(xué)校在做好殘障兒童、少年的義務(wù)教育和縣級特校教師培訓(xùn)工作的同時，不斷完善學(xué)校硬件建設(shè)，不僅超額完成了年初的重點工作計劃，還改善了學(xué)校學(xué)生的學(xué)習(xí)及生活環(huán)境，提高了學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。我校20xx年工作開展情況及主要事業(yè)成效如下：

　�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)校項目建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件

　　1.學(xué)校一期改擴(kuò)建工程（教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生宿舍樓各50套）今年9月正式投入使用，大大改善了師生的生活環(huán)境，進(jìn)一步增強了師生的歸屬感。

　　2.學(xué)校推進(jìn)信息技術(shù)建設(shè)，以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體，進(jìn)一步完善了教學(xué)配套軟件建設(shè)。每間教室配備了教學(xué)一體機(jī)，讓每位學(xué)生享受信息化教育，教學(xué)環(huán)境得到了很大改善。

　　3.學(xué)校新修了田徑運動場，使師生運動范圍更寬、更安全，視野更開闊，運動得到了進(jìn)一步保障，豐富了師生的課余文化生活。

　　4.加大校舍維修力度，做好了校園強電入地，溝蓋板鋪設(shè)，升旗臺改建等。

　�。ǘ┮�(guī)范學(xué)校管理、堅持依法治校

　　我校始終堅持依法治校、依法治教的辦學(xué)思路和治校方略，把學(xué)校管理納入科學(xué)化、規(guī)范化、法制化的'軌道。

　　1.管理制度健全，管理體制完善。學(xué)校制度建設(shè)全面完善。進(jìn)一步完善了各項規(guī)章制度，抓好了制度的落實。要求我校師生員工嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校章程、制度，依法行事、照章辦事，全面推進(jìn)依法治校工作。

　　2.工作機(jī)制健全，辦學(xué)活動規(guī)范。我校以素質(zhì)教育為導(dǎo)向，全面貫徹黨的教育方針，有計劃地對學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動教育，促進(jìn)學(xué)生生動活潑地發(fā)展。

　　3.執(zhí)行收費政策，規(guī)范采購行為。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級文件精神，財務(wù)管理機(jī)構(gòu)和制度健全，支付符合規(guī)定，報銷手續(xù)齊全，基建符合規(guī)定程序。學(xué)校無收費項目，學(xué)生全部免收學(xué)費、雜費、書本費、住宿費，特困生享受特困補助。

　　（三）狠抓安全管理，強化安全意識

　　一是實行行政、保安、生活老師24小時值班制，時間上不留空白，嚴(yán)格值班記錄和詢問登記制度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　二是定期排查校內(nèi)安全隱患。每日巡查，定期排查，做到一周一小查，一月一大查，保證學(xué)校各項安全設(shè)施能正常運轉(zhuǎn)；每月對校園周邊環(huán)境進(jìn)行了整治，做到有方案，有過程，有圖片，及時總結(jié)。

　　三是強化教育，促進(jìn)學(xué)生自我保護(hù)能力。針對學(xué)生實際，利用班會課和集會，通過開展《防校園欺凌》《全國中小學(xué)安全教育日》《國家安全教育日》《防災(zāi)減災(zāi)日活動》《防電信詐騙》《安全生產(chǎn)月》《“學(xué)習(xí)未保法護(hù)航花季行”法制宣傳周》《國際減災(zāi)日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》、“憲法宣傳周”和“知路.愛路.護(hù)路”等安全教育活動，按要求進(jìn)行了主題教育、宣傳、應(yīng)急演練（每月一次）等工作，對學(xué)生進(jìn)行防交通事故、防觸電、防運動傷害、防騙和防火逃生等安全知識，提高了自我防護(hù)能力。

　　四是加強校園監(jiān)控。為了堅決防止不法分子進(jìn)入校園制造事端，健全學(xué)校保衛(wèi)組織，充實校園保衛(wèi)力量，我校增加了監(jiān)控攝像機(jī)，校園安防系統(tǒng)得到再提高，幾乎達(dá)到校園全覆蓋，真正做到了全方位監(jiān)控?zé)o死角，從而確保重點時段和重點部位的校園安全，并增強了教師的責(zé)任感。

　　(四)重視隊伍建設(shè)，提高教師素質(zhì)

　　1.扎扎實實抓好校本培訓(xùn)，每月對全校專任教師開展以“培智學(xué)生能力評估”“培智課堂教學(xué)評估”“新課程標(biāo)準(zhǔn)”等校本培訓(xùn)，全面提升了教師專業(yè)水平。

　　2.為了不斷加強校際的交流與教學(xué)研討，不斷提高各校教育教學(xué)質(zhì)量，在市教育局及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持下，組織到各縣市七所特殊教育開展送教（培）下縣活動�；顒拥拈_展，促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)的課堂教學(xué)交流，提高了課堂教學(xué)的有效性，在教育教學(xué)上得到了提升。讓大家在觀摩學(xué)習(xí)的同時，使思想得到了轉(zhuǎn)化和進(jìn)步，收獲豐盛。

　　3.為了提高教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)和個人修養(yǎng)，學(xué)校通過開展“推普周”“書香潤特校閱讀伴成長”讀書節(jié)等系列活動，培養(yǎng)“愛讀書,讀好書”的習(xí)慣，積極踐行“閱讀生活化，學(xué)習(xí)終生化"的學(xué)習(xí)理念,開展“打造書香校園”的讀書活動，激發(fā)師生讀書的興趣,不斷形成讀書的高潮，使全體師生在活動中體驗，在活動中學(xué)習(xí)，并將這種影響力推及社會和家庭，形成教育的合力，取得了良好的效果。

　　4.注重師德師風(fēng)建設(shè)，塑造教師為人師表的良好形象。學(xué)校有針對性地提出了幾點要求，一是要求全體教師愛護(hù)關(guān)心學(xué)生，蹲下走近學(xué)生的心靈，和學(xué)生做知心朋友、和學(xué)生的家長交朋友，不準(zhǔn)冷嘲熱諷傷害家長，更不準(zhǔn)教師訓(xùn)斥家長；二是嚴(yán)禁教師體罰和變相體罰學(xué)生；學(xué)校將師德師風(fēng)建設(shè)與年度考核、教育教學(xué)管理等師資隊伍建設(shè)的其他內(nèi)容有機(jī)結(jié)合起來，以促進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)的各項措施落到實處。通過開展師德師風(fēng)自查活動，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教師進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，提高了辦事效率，文明執(zhí)教，優(yōu)質(zhì)服務(wù)于學(xué)生。

　　(五)遵循特苗特育，凸顯特色教學(xué)

　　特殊教育學(xué)校的學(xué)生有其自身的特點，因此，學(xué)校首先根據(jù)學(xué)生實際情況制定了個別教育教學(xué)計劃，實行個別化教育，其次根據(jù)為學(xué)生的特長、愛好開展活動，最大限度地挖掘?qū)W生潛能。

　　1.深入推進(jìn)漆畫、手鼓、藝術(shù)等特色課程，形成教育特色和亮點，著力提升教育質(zhì)量。學(xué)校在努力提升教學(xué)水平的基礎(chǔ)上，重點加強對學(xué)生藝術(shù)特長和興趣的培養(yǎng)，充分利用課內(nèi)課外時間訓(xùn)練學(xué)生，使大部分學(xué)生都能參與藝術(shù)才能展示。特別是漆畫、手鼓、書畫組的成員，在元月初，30多幅作品參與學(xué)校第二次藝術(shù)節(jié)展出，受到上級領(lǐng)導(dǎo)、社會各界人士及家長的一致好評，為學(xué)校營造了一個良好的藝術(shù)氛圍。

　　2.持之以恒落實送教上門工作�！八徒躺祥T”是一項長期的特殊教育工作，在教育面向“每一個少年兒童”的觀念指導(dǎo)下，我們本著“一個都不能放棄”的教育理念，進(jìn)行特殊教育送教上門工作。本年度學(xué)校送教對象共35名，每月送教次數(shù)不少于2次，每次送教上門的時間不少于2個小時。在我們的持續(xù)努力下，送教上門工作得到了進(jìn)一步完善，送教孩子也得到了快樂。

　　五、今后努力的方向

　　1.改善辦學(xué)條件，進(jìn)一步加大特殊教育經(jīng)費投入，確�；A(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，努力為學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠得以實施創(chuàng)造條件。

　　2.加強師資建設(shè)，深入進(jìn)行課程改革，全面提高教師隊伍整體素質(zhì)，全面提高辦學(xué)條件和辦學(xué)水平，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　3.繼續(xù)深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育），進(jìn)一步擴(kuò)大高中招收范圍。

　　六、存在問題與建議

　　我校非常重視預(yù)算執(zhí)行工作，能夠按照國家的法律法規(guī)加強預(yù)算與資產(chǎn)管理，不斷完善內(nèi)控制度，認(rèn)真地完成了20xx年預(yù)算和決算工作，能夠按照主管部門批復(fù)的預(yù)算組織實施，學(xué)校財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)工作日益完善。但是也存在預(yù)算編制不科學(xué)、不完整等問題，須在今后加以糾正和改進(jìn)。

　　20xx年，學(xué)校總結(jié)各項工作后發(fā)現(xiàn)，學(xué)校還存在以下困難：

　　1.學(xué)�；A(chǔ)設(shè)施未完善，設(shè)施設(shè)備不達(dá)標(biāo)

　　隨著學(xué)生逐年增加，學(xué)�，F(xiàn)有的教學(xué)用房嚴(yán)重欠缺，目前19個教學(xué)班已將教學(xué)用房基本用完。學(xué)校于20xx年秋季開辦了高中教育，教學(xué)用房更為緊張。個訓(xùn)室、康復(fù)室、職培室等功能教室存在空白，現(xiàn)有教室不能滿足基本教育教學(xué)需求。

　　學(xué)校教學(xué)樓的消防設(shè)施、啟智部學(xué)生專用的塑膠地面、扶手等設(shè)施設(shè)備均未配套完備，存在較大的安全隱患。

　　2.學(xué)校教師數(shù)量不夠，隊伍配備欠規(guī)范

　　根據(jù)《湖南省第一期特殊教育提升計劃實施方案》規(guī)定，特殊教育學(xué)校教師編制按聾生1:3.5、智力障礙學(xué)生按1:2的師生比配備，同時按教師總數(shù)的25%配備生活輔助教師。按上述要求，我校聾班教師應(yīng)配備19人，培智班教師應(yīng)配備75人，教輔人員應(yīng)為24人，學(xué)校應(yīng)配備教職員工總?cè)藬?shù)118人，而現(xiàn)有實際工作人員總?cè)藬?shù)只有82人，不能滿足學(xué)校的日常教育、教學(xué)工作需求。

　　學(xué)校建議如下：

　　1.逐步加大特殊教育經(jīng)費投入，確保我校基礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合市級中心特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求。

　　2.隨著學(xué)校學(xué)生大幅增加，增加教師編制，擴(kuò)充教師隊伍；

　　3.盼望學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠如期實施。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　我校財務(wù)管理一直嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，盡量做到公開公平公正。在嚴(yán)格執(zhí)行財政有關(guān)法律法規(guī)的同時，嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。但在學(xué)校各項管理中，難免出現(xiàn)不到位的情況，因此，以后一定在各方面學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)做到事前多思考、多討論、多研究；事中多監(jiān)管、多反思、多揣摩；事后多總結(jié)、多改進(jìn)。學(xué)校教師集思廣益，共謀學(xué)校發(fā)展，爭取辦成一所讓家長滿意、學(xué)生滿意、社會滿意的懷化市中心特殊教育學(xué)校。

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 12

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。

　　根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡稱“4個100%”）。

　�。ǘ╉椖績�(nèi)容。

　�。ㄈ┵Y金安排情況。

　　1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的'招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。

　　1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

　�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

　　二、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　目前，在落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 13

　　一、專項資金基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

　　邵陽市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（以下簡稱“項目單位”）于2013年6月經(jīng)邵陽市人民政府批準(zhǔn)成立，是市政府直管、市國資委監(jiān)管的從事資本營運、資產(chǎn)經(jīng)營管理及投融資的大型國有獨資企業(yè)。注冊資本3億元，均由股東邵陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出資。

　　因項目管理需要，項目單位于20xx年9月2日成立全資子公司邵陽鼎泰文化教育投資有限責(zé)任公司，作為湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)工程項目的實施主體，該公司主要經(jīng)營文化教育產(chǎn)業(yè)項目、衛(wèi)生健康產(chǎn)業(yè)項目、體育產(chǎn)業(yè)項目的投資、開發(fā)及經(jīng)營管理等業(yè)務(wù)。

　�。ǘ╉椖恐饕獌�(nèi)容

　　本項目位于邵陽市大祥區(qū)雨溪區(qū)街道唐四社區(qū)和新沖村，根據(jù)邵陽市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)工程項目可行性研究報告的批復(fù)》（邵市發(fā)改社〔20xx〕246號）反映，項目總用地面積為 32.5 公頃，約487.5畝，總建筑面積為237800㎡。主要建設(shè)內(nèi)容包括：教學(xué)樓、實訓(xùn)樓、行政樓、圖書館、學(xué)生公寓、教師培訓(xùn)中心、生活服務(wù)中心、體育田徑館等單體建筑及一個400米標(biāo)準(zhǔn)田徑運動場、室外運動場地、廣場、道路、綠化等附屬設(shè)施，并配備相應(yīng)的各種教學(xué)及管理設(shè)備等。

　　項目概算總金額為126,957.23萬元，項目資金來源為項目單位自有資本金 26,957.23萬元，占總投資比21.23%；申請融資 100,000.00萬元，占總投資比78.77%。

　�。ㄈ⿲ｍ椯Y金到位情況

　　專項資金通過《20xx年湖南省社會事業(yè)專項債券（十九期）-20xx 湖南省政府專項債券（八十七期）》發(fā)行專項債券10,000.00萬元，年利率 3.87%，期限 15 年，計息方式為付息式固定利率。

　　20xx 年 12月3日，項目單位收到邵陽市財政局撥付的專項債券資金10,000.00萬元，資金到位率 100%。

　�。ㄋ模⿲ｍ椯Y金使用情況

　　根據(jù)公司財務(wù)賬面記錄，截至到20xx年12月31日，本項目實際支付52,044.97萬元，其中專項金支出9,608.63萬元，主要用于支付建筑工程款、征地拆遷款、人防建設(shè)費等，剩余萬元391.17未使用（不含利息），專項資金執(zhí)行率為96.09%。

　　二、績效評價工作情況

　　本次評價主要采取查閱資料和實地查看相結(jié)合的方式進(jìn)行。在評價過程中，評價工作組通過聽取項目單位對項目情況的匯報，檢查和核對項目組織實施、監(jiān)督管理等項目執(zhí)行資料，查看項目收支明細(xì)賬及原始憑證等財務(wù)資料；實地查看項目實施情況，并向居民、施工人員進(jìn)行滿意度調(diào)查，收集、整理、分析評價基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)等。該項目共涉及1個項目，本年度共涉及專項資金10,000.00萬元�，F(xiàn)場抽查項目個數(shù)1個，現(xiàn)場抽查金額10,000.00萬元，分別占抽查項目個數(shù)和資金的100.00%

　　三、績效評價結(jié)論及指標(biāo)分析

　　按照績效評價工作通知要求，評價采用百分制，從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面進(jìn)行評價，湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)工程項目滿分100分，最終得分為84分（詳見附件1），評價等級為良。具體指標(biāo)評價情況如下：

　　一是決策方面（分值15分）：項目單位設(shè)置項目績效目標(biāo)不科學(xué)，績效目標(biāo)指標(biāo)量化、細(xì)化不夠等情況，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，扣1.50分，得13.50發(fā)分。

　　二是過程方面（分值44分）：項目單位未專賬核算，建設(shè)手續(xù)不完善、合同簽訂不及時等情況，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，扣10.50分，得33.50分。

　　三是產(chǎn)出方面（分值21分）：項目單位整體工程延遲、安全文明施工不到位等情況，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，扣4分，得17分。

　　四是效益方面（分值20分）：根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得20分。

　　四、項目支出主要績效

　�。ㄒ唬┩黄扑男０l(fā)展瓶頸，提升學(xué)校辦學(xué)水平

　　原邵陽工業(yè)學(xué)校、邵陽市計算機(jī)學(xué)校、邵陽市交通學(xué)校和邵陽市女子學(xué)校四所公辦中等職業(yè)學(xué)校在生均校園面積、師生比、招生規(guī)模等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到國家中職學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。本項目建成后，將大大改善學(xué)校教學(xué)、科研、育人等設(shè)施環(huán)境，學(xué)生規(guī)�？蛇_(dá)8500人，不僅生均校園面積、師生比等達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，還能突破四校發(fā)展瓶頸、提升學(xué)校辦學(xué)水平。

　�。ǘ﹥�(yōu)化職業(yè)教育資源、提升專業(yè)競爭能力

　　項目建成后，通過相同或相近專業(yè)的歸并，師資隊伍的整合，實訓(xùn)基地的規(guī)模建設(shè)，既可以保持服裝設(shè)計、網(wǎng)頁（電商UI）設(shè)計、社會文化藝術(shù)等傳統(tǒng)精品專業(yè)的競爭力，還可以增設(shè)消防安全等熱點專業(yè)，將“熱點”轉(zhuǎn)為區(qū)域內(nèi)職業(yè)教育優(yōu)勢，穩(wěn)定下來進(jìn)而提升城市經(jīng)濟(jì)競爭力。

　�。ㄈ┹椛渲苓叜a(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)

　　項目建設(shè)完成后，將會提高周邊住宅用房的居住率，帶動周邊交通運輸業(yè)、餐飲業(yè)、住宿業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，極大地提升項目所在地區(qū)的人氣和商氣，對地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)商環(huán)境、改革開放、科技進(jìn)步、旅游指導(dǎo)具有較強的帶動、輻射和示范作用，對保持社會穩(wěn)定、推動邵陽的'建設(shè)都將起到重要作用。

　　（四）增加義務(wù)教育學(xué)位，緩解市區(qū)學(xué)位壓力

　　通過搬遷市城區(qū)職業(yè)學(xué)校至職教新城（基地），騰出原校舍辦義務(wù)教育，增加義務(wù)教育學(xué)位，將大幅緩解市區(qū)義務(wù)教育學(xué)位壓力，是完成城區(qū)化解大班額任務(wù)的有力舉措。通過四校合并搬遷后，騰出原校舍辦義務(wù)教育。工業(yè)學(xué)校計劃辦成九年一貫制學(xué)校，解決學(xué)位3300個；計算機(jī)學(xué)校計劃辦成小學(xué)，解決學(xué)位1000 個；交通學(xué)校泥灣校區(qū)計劃辦成公辦幼兒園，解決學(xué)位200個；女子學(xué)校計劃辦成初中學(xué)校，解決學(xué)位800個。

　　五、存在的問題

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾矸矫�

　　1、績效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)、細(xì)化量化不夠

　　根據(jù)項目單位提供的績效目標(biāo)表及自評資料，項目的具體年度目標(biāo)不能支撐總體績效目標(biāo)的達(dá)成，如具體年度目標(biāo)為2022年4月中旬完成全部建筑的主體工程驗收，2023年1月完成全部項目的竣工驗收，但總體績效目標(biāo)為在 2022年9月達(dá)到招生使用條件。

　　績效目標(biāo)是預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，本項目的績效目標(biāo)僅反映了要達(dá)到的產(chǎn)出，未說明要達(dá)到的效果，績效目標(biāo)設(shè)定不夠全面。同時，績效目標(biāo)細(xì)化量化不足，部分指標(biāo)沒有通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。如：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為產(chǎn)生極其重要的經(jīng)濟(jì)接動效應(yīng)和助推作用，具體指標(biāo)值為促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高就業(yè)率水平，沒有具體可考核的就業(yè)率提高比例。

　　2、績效自評報告質(zhì)量有待提高

　　項目單位按照邵陽市財政局績效管理科的要求提交了項目績效自評報告，提交及時，數(shù)據(jù)基本準(zhǔn)確，但也存在幾個方面的問題，一是指標(biāo)扣分點與扣分原因沒有關(guān)聯(lián)性，如：自評報告對指標(biāo)運營成本節(jié)約率、建設(shè)成本節(jié)約率共扣4.5分，扣分說明為目前處于建設(shè)期，預(yù)計部分項目較估算金額節(jié)約、預(yù)計運營成本會有節(jié)約；二是指標(biāo)扣分的地方在自評報告中沒有對應(yīng)的問題及建議描述，如：自評報告中存在的問題均為績效管理理念、績效管理制度、績效監(jiān)控方面，指標(biāo)扣分的地方?jīng)]有在問題中體現(xiàn)。三是對問題總結(jié)不夠全面具體，如績效目標(biāo)問題、工程進(jìn)度問題、財務(wù)管理問題等均沒有提及。

　�。ǘ╉椖抗芾矸矫�

　　1、項目實施程序不規(guī)范

　　一是項目單位在建設(shè)用地規(guī)劃許可證、工程規(guī)劃許可證及建設(shè)工程施工許可證等尚未批復(fù)的情況下開工建設(shè)。經(jīng)查看項目資料，項目建設(shè)用地規(guī)劃許可證時間為20xx年2月7日，建筑工程施工許可證時間為20xx年3月17日和20xx年3月26日，建設(shè)工程施工許可證時間為20xx年9月14日及20xx年9月17日，從施工日志及監(jiān)理月報等資料來看，20xx年1月已施工，顯然，存在項目先施工，后取得施工許可證等的情況。

　　二是開工令時間與實際開工情況不符。根據(jù)基礎(chǔ)工程工程質(zhì)量驗收記錄單反映，綜合辦公樓、食堂等基礎(chǔ)工程的驗收日期為20xx年9月10日，但工程開工令時間為20xx年9月17日，明顯與實際情況不符。

　　2、項目建設(shè)進(jìn)度整體延遲

　　按照本項目預(yù)定的績效目標(biāo)，在2022年9月湘中職院達(dá)到招生使用條件，截止目前，項目正在建設(shè)中，所有樓棟主體結(jié)構(gòu)已封頂；A 區(qū)（女生宿舍區(qū)）主體工程全部完成，裝飾裝修工程完成至 70%；B 區(qū)（男生宿舍區(qū)）主體工程全部完成，裝飾裝修工程完成至 90%；C 區(qū)（教學(xué)區(qū)）主體工程完成至95%，裝飾裝修工程完成至65%。根據(jù)現(xiàn)實情況來看，顯然2022年9月達(dá)到招生使用條件是不能完成的，因此，本項目存在建設(shè)進(jìn)度整體延遲的問題。另外，查閱20xx年1-12月監(jiān)理月報，其中11個月的監(jiān)理月報均反應(yīng)因施工人員、材料不足等原因，施工進(jìn)度滯后。

　　3、內(nèi)控管理有待提升

　　工程總承包合同（EPC）日期與實際不一致。經(jīng)查看項目單位官網(wǎng)，官網(wǎng)顯示20xx年1月6日，項目單位與湖南東方建設(shè)股份有限公司、邵陽市規(guī)劃建筑設(shè)計（集團(tuán)）有限公司組成的聯(lián)合體簽訂合同，但查閱合同，合同簽訂日期為20xx年12月15日。實際日期與文字記錄日期存在差異，這說明項目單位工作還不夠嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真，需要進(jìn)一步加以規(guī)范。

　　4、驗收工作需進(jìn)一步規(guī)范

　　經(jīng)查閱相關(guān)驗收資料，圖書館、實訓(xùn)樓、大學(xué)生活動中心等基礎(chǔ)工程于20xx年12月10日驗收合格，但體育館基礎(chǔ)工程驗收單無驗收日期，基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步規(guī)范。

　　5、安全文明施工不到位

　　根據(jù)查看相關(guān)資料，施工過程中安全文明施工存在不到位的情況，1-12期監(jiān)理月報多次反映存在安全隱患等，如監(jiān)理工作月報第006期反映部分現(xiàn)場作業(yè)人員未佩戴安全帽、現(xiàn)場安全標(biāo)示牌設(shè)置不到位等；監(jiān)理工作月報第004期反映項目部無專職安全管理人員以及霧炮機(jī)和圍擋噴淋未及時開啟等。

　　（三）資金管理方面

　　1、專項資金未進(jìn)行專賬核算

　　項目單位制定了《專項資金管理辦法》，辦法規(guī)定：“對各專項資金分別建立專賬，或由財政部門指定，單獨核算，單獨開支，單獨建賬，專款專用”。經(jīng)查閱科目余額表等財務(wù)資料，專項資金與其他資金統(tǒng)一核算，未對專項資金和自籌資金分別進(jìn)行單獨列式。

　　2、提前支付項目工程進(jìn)度款

　　根據(jù)《建設(shè)項目工程總承包合同》：“每月25號按經(jīng)審核的已完成工程造價的80%支付工程進(jìn)度款”。經(jīng)查閱相關(guān)資料，截至20xx年12月31日，項目單位已向施工單位湖南東方建設(shè)股份有限公司支付37,482.18萬元，其中預(yù)付工程款20,427.57萬元。預(yù)付款金額占施工合同總價（扣除設(shè)計費）的27.36%。

　　3、未按合同約定扣除預(yù)付款

　　根據(jù)《建設(shè)項目工程總承包合同》：“工程預(yù)付款2,000.00萬元分5次轉(zhuǎn)為工程進(jìn)度款，前5次支付工程進(jìn)度款時，每次扣除預(yù)付款的20%”。經(jīng)查閱相關(guān)資料，20xx年10月第4次支付工程進(jìn)度款723.21萬元，未按合同約定扣除預(yù)付款400萬元。

　　（四）合同管理方面

　　1、合同簽訂流程不合規(guī)

　　一是合同簽訂時間早于監(jiān)理履職時間。根據(jù)第一期監(jiān)理月報，監(jiān)理單位湖南明泰項目管理有限公司20xx年1月已履職，而監(jiān)理合同簽訂日期為20xx年2月4日。

　　二是完工后補簽合同。20xx年12月12日，項目單位與湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司就本工程項目的方案設(shè)計和初步設(shè)計簽訂建筑工程設(shè)計合同，合同約定本工程的初步勘察工作定于20xx年8月26日開工，20xx年9月10日提交勘察成果資料。

　　2、合同簽訂不及時

　　根據(jù)施工監(jiān)理合同反映，施工監(jiān)理合同簽訂日期為20xx年2月4日，而監(jiān)理中標(biāo)通知書發(fā)出時間為20xx年12月25日，不符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》中“招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同”的規(guī)定。

　　六、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬⿵娀冃Ч芾砝砟�，重視績效自評

　　加強績效管理，規(guī)范項目績效目標(biāo)申報，根據(jù)項目實際情況，科學(xué)合理設(shè)定績效目標(biāo)，避免績效總目標(biāo)和具體年度目標(biāo)自相矛盾，做到績效目標(biāo)明確、細(xì)化、量化，便于客觀評價和檢驗；及時反饋項目績效完成情況，認(rèn)真開展績效自評工作，提高績效自評報告質(zhì)量。

　�。ǘ┲匾曧椖窟^程管理，嚴(yán)按要求執(zhí)行

　　建議項目單位在項目實施過程中，進(jìn)行不定期檢查，隨時了解項目進(jìn)展、施工情況，對進(jìn)度滯后、安全文明施工不到位等情況，及時協(xié)調(diào)解決項目實施過程中的具體問題，確保項目按期完工；加強項目監(jiān)管，對于資料不完整的情況，及時補充完整，強化項目單位的管控力與約束力。

　�。ㄈ┘訌妼ｍ椯Y金管理，規(guī)范財務(wù)核算

　　建議項目單位加強專項資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行財政資金專賬核算，如實、清晰反應(yīng)專項資金的使用情況，確保�？顚Ｓ�。規(guī)范財務(wù)核算，嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行工程款項支付。

　�。ㄋ模┩晟祈椖亢贤芾�，規(guī)范基礎(chǔ)工作

　　建議項目單位規(guī)范合同簽訂，杜絕先做后補的情況再次發(fā)生，同時，也要嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其他相關(guān)規(guī)定，及時跟進(jìn)項目合同簽訂進(jìn)度，并積極協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門，確保合同及時簽訂。

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 14

　　根據(jù)上級有關(guān)文件精神，我局認(rèn)真組織對度校舍維修改造項目工作進(jìn)行了自評，我局精心組織，統(tǒng)籌安排，狠抓落實，校舍維修改造工程項目順利完成目標(biāo)任務(wù)�，F(xiàn)將我縣度校舍維修改造項目績效自評報告如下：

　　一、項目建設(shè)基本情況

　　蕭縣實施校舍維修改造項目184個，投資3777萬元，改造面積121150平方米。本項目的實施完成是鞏固教育扶貧成果的重頭戲、促進(jìn)教育可持續(xù)發(fā)展的奠基石，為推進(jìn)教育現(xiàn)代化、鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，奠定了堅實物質(zhì)基礎(chǔ)。

　　二、項目建設(shè)實施情況

　　1、項目立項，規(guī)劃情況

　　底接到各校立項申請后，教體局會同縣財政局，組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室工作人員組成項目核驗小組，深入到申報項目的學(xué)校進(jìn)行全面核查。本著安全、經(jīng)濟(jì)、實用的原則，在前期摸排、核查、論證的基礎(chǔ)上，結(jié)合上級下達(dá)的`投資計劃，報請局黨委會研究，制定度校舍維修改造項目投資計劃。報請縣發(fā)改委下達(dá)項目建議書和可行性研究報告的批復(fù)，及時辦理項目建設(shè)規(guī)劃許可證。

　　2、項目“四制”執(zhí)行情況

　　按照皖政辦7號文件規(guī)定，項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行“四制”和“五統(tǒng)一”制度，做到“七嚴(yán)格”即嚴(yán)格招投標(biāo)程序、嚴(yán)格建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格工程驗收程序、嚴(yán)格控制合同價款、嚴(yán)格資金審計和撥付、嚴(yán)格項目建設(shè)資料歸檔、嚴(yán)格施工工期管理。

　　3、項目建設(shè)管理情況

　　嚴(yán)格工程監(jiān)管。我局項目辦與縣質(zhì)監(jiān)站、建管辦合署辦公，實現(xiàn)了項目報建、關(guān)鍵節(jié)點驗收的無縫對接，極大地縮減了項目報建、節(jié)點驗收的時間。項目學(xué)校成立“三人小組”配合監(jiān)理人員加強施工過程管理，對建設(shè)項目實施24小時無縫隙監(jiān)管。項目辦建立了“三查三單”制度，每次督查后及時下達(dá)問題清單、整改清單和責(zé)任清單，每月印發(fā)一次情況通報，重大問題跟蹤督辦。對違反合同約定的施工企業(yè)，我局會同建設(shè)行政主管部門及時約談企業(yè)法人代表，對拒不整改的企業(yè)予以堅決的處理。

　　嚴(yán)格資金管理。制定并嚴(yán)格執(zhí)行《蕭縣政府投資教育項目工程建設(shè)施工和竣工驗收階段造價管理辦法》，嚴(yán)禁調(diào)整變更項目；嚴(yán)格賬務(wù)處理，實行“三專”管理，即“專戶管理、專賬管理、專人管理”；按合同約定審批、撥付工程進(jìn)度款，資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，無大額支付現(xiàn)象發(fā)生，無截留、擠占、挪用、虛到支出現(xiàn)象。

　　實行公示制度。對各年度教育民生工程項目建設(shè)資金安排、項目單位名稱、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、實施進(jìn)度等情況進(jìn)行公示，公開接受社會監(jiān)督。各項目校，充分利用LED顯示屏、校園廣播、宣傳欄、黑板報、主題班會、家長會等多種形式開展教育民生工程宣傳，提高學(xué)生及家長的參與度，讓此項民生工程政策深入民心。

　　4、項目建設(shè)進(jìn)度。截至11月底，184個校舍維修改造項目已全部竣工驗收，正在進(jìn)行決算審計和項目移交工作。項目建設(shè)進(jìn)度超于序時進(jìn)度。

　　5、建后管養(yǎng)情況。項目完工后及時組織竣工驗收決算審計和項目移交，及時從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，積極投入使用。

　　認(rèn)真落實項目建后管養(yǎng)制度，嚴(yán)格落實《關(guān)于建立中小學(xué)校舍安全保障長效機(jī)制的實施意見》（宿政辦發(fā)〔〕20號）文件要求，加強對“教育民生工程”建成項目的使用、管理、維護(hù)工作。出臺了《蕭縣中小學(xué)校舍管理養(yǎng)護(hù)實施細(xì)則》等文件，管養(yǎng)工作實現(xiàn)了常態(tài)化、規(guī)范化，建成項目沒有出現(xiàn)變更用途和閑置浪費現(xiàn)象。

　　學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告 15

　　一、單位概況

　　二、部門預(yù)算績效實施情況

　�。ㄒ唬┎块T項目資金預(yù)算情況：

　　至20xx年8月31日止，預(yù)算資金共624.65萬元。

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。

　　2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬元。

　�。ǘ�20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況：

　　至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元，占全年預(yù)算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的'56.97%；完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元，占年初預(yù)算安排資金的54.64%；完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元，占追加預(yù)算金額的11.47%。

　�。ㄈ┤觐A(yù)計執(zhí)行完成情況

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元，到年終預(yù)計執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。

　　2、年初預(yù)算安排資金

　　部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元，到年終預(yù)計執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。

　　3、年中追加預(yù)算資金

　　年中追加預(yù)算資金550.95萬元，預(yù)計到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　三、存在的問題:

　　四、改進(jìn)措施及建議

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