審計部門的年度工作總結

　　總結是事后對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結論，他能夠提升我們的書面表達能力，為此要我們寫一份總結�？偨Y怎么寫才是正確的呢？下面是小編收集整理的審計部門的年度工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

審計部門的年度工作總結1

　　審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就度審計工作總結如下：

　　一、完成主要工作

　　共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

　　1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

　　2、開展專項經(jīng)營考核審計

　　7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)

　　為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策提供依據(jù)。

　　4、加強離任審計，提供人事管理參考

　　根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。

　　5、完善基建工程審計

　　基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1392.40萬元，核減金額384.39萬元。.

　　根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的.資金。

　　二、主要工作體會

　　1、集團領導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵

　　度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

　　2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

　　質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。

　　3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

　　由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

　　三、存在問題與今后打算

　　1、存在問題

　　①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

　�、诩瘓F母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。

　　2、今后打算

　�、賵猿謱W習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

　　②在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

　�、蹍f(xié)助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

審計部門的年度工作總結2

　　一、一年來工作取得的成績和好的做法

　　審計部成立近一年來，通過學習和了解已經(jīng)熟練掌握了審計部的崗位職責，在日常的工作中也充分發(fā)揮了審計部的職能作用。

　　1、在物質(zhì)采購方面，做到了事前審計，貨比三家，在能滿足客戶要求的前提下，選擇性價比高的供應商合作；物料的采購按需購買，與物料申購單相符，避免多余庫存的產(chǎn)生，占用資金。達到降低成本的目的。

　　2、在對外報價方面也是事前審計，避免了漏報、錯報現(xiàn)象的發(fā)生。在保證公司利益的情況下，給客戶提供一個合理的價格。

　　3、費用報銷方面，對費用報銷標準、時間的合規(guī)性、票據(jù)的真實性嚴格把關，杜絕虛報、多報現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、通過對工程部已完工項目的費用報銷情況的統(tǒng)計，核算出幾種規(guī)格管材現(xiàn)場安裝所需費用，計算出現(xiàn)場焊接不同口徑管材的大致費用，為以后安裝工程項目的報價提供依據(jù)和參考。

　　二、工作中存在的問題、不足之處和有待于進一步改進的事項

　　在物料采購的價格波動方面，了解的不是很及時，沒有全面的做市場調(diào)查，通過網(wǎng)上和電話掌握的價格不是很準確。由于技術經(jīng)驗不足對一些單據(jù)的.審核沒有依據(jù)，用料計劃單無法核實真實性。以后在專業(yè)知識方面要加強學習。

　　三、新的一年的工作打算和計劃

　　新的一年要積極主動的展開審計工作，加強對公司財務管理和物料采購的審計，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能，重點是把審計工作中的事后審計和事前、事中并重，努力使審計職能得到最大程度的發(fā)揮。

　　四、需向公司提出的建議和要求

　　1、費用報銷單要按費用報銷管理制度執(zhí)行，差旅費在出差歸來7日內(nèi)處理完畢，杜絕拖拉現(xiàn)象。接待申請單要不要填寫，現(xiàn)在有的寫有的不寫不統(tǒng)一。

　　2、車間領料單填寫項目名稱，每個項目統(tǒng)一一個名稱，為成本核算節(jié)約時間。

　　3、物料申購單盡可能的統(tǒng)一提前填寫（特殊情況除外），不要一天寫一項報上來，方便統(tǒng)一采購，避免天天往香江跑，有時一天兩次，浪費人力財力。

審計部門的年度工作總結3

　　一、20xx年度完成主要工作內(nèi)容

　　1、公司初建配合完成相關登記工作

　　配合公司綜合管理部完成公司注冊相關資料，公司取得營業(yè)執(zhí)照，已完成工商注冊。完成公司基本帳戶、一般銀行帳戶開立工作。按區(qū)稅務局要求完成稅務報道等相關工作。

　　2、公司財務會計核算管理方面工作

　�。�1）按集團等相關規(guī)定，財務審計部履行部門職責及工作內(nèi)容，從公司會計核算、資金、資產(chǎn)、財務管理、融資、法律風險管理方面著手，草擬財務管理相關制度等14個財務會計、融資等相關制度。公司財務融資部相關制度已匯總綜合管理部，通過公司辦公會議審核通過。

　�。�2）按集團及公司實際情況完成對新入職財務人員進行崗前培訓。并按國家及集團要求組織完成相關財務以及融資報表的對內(nèi)對外及時準確報送。并按集團財務管理部要求，配合成都華強事務所完成20xx年度審計工作，并出具20xx年終審計報告。依審計報告數(shù)據(jù)保質(zhì)按時地開展20xx年財務決算工作。

　　（3）財務審計部在公司領導統(tǒng)一安排下，聯(lián)合公司各部門本著實事求是、積極穩(wěn)妥、短期和長期利益相結合的原則，對20xx年的業(yè)務進行了認真梳理、分析和討論，以業(yè)務預算、投資預算、資金預算和費用預算為基礎，以利潤預算為目標，編制了20xx年財務預算預案，并提交公司辦公會審議通過后提交集團。

　　3、公司融資方面工作

　　（1）XXXXXXX公司啟動項目專項債券XX億元融資工作。按計劃完成專項債券融資二書一案并向市發(fā)改委、市財政提交資料，目前已通過評審并入庫。集團統(tǒng)一的項目方案調(diào)整，依據(jù)集團財務融資要求，與銀行保持溝通，及時收集財政局融資信息，為公司工程項目推進提供資金保證。

　�。�2）目前與四家銀行進行20xx年項目貸等融資業(yè)務接觸，收集相關融資信息。并按相關規(guī)定進行資金管理，為下一步工程項目及投資做好融資準備。

　　4、法務、審計方面工作

　�。�1）依據(jù)集團統(tǒng)一規(guī)定，接合公司實際情況已制定公司法律事務管理相關制度、公司內(nèi)控內(nèi)審相關制度。

　　（2）按功能區(qū)相關采購辦法選聘了公司常年法律顧問，建立常年法律工作臺帳，加強公司各部門與法律工作聯(lián)系，保證公司法務事務合規(guī)合法地開展工作。

　�。�3）依據(jù)公司目前實際情況，建立合同履約臺帳，定期與公司各部門就合同履約情況進行跟蹤檢查。

　　二、20xx年計劃開展主要工作內(nèi)容

　　XXXXXXX公司新成立，財務審計部部門新成員團結合作，快速熟悉和適應集團財務管理方面的各項規(guī)定及要求，按時保質(zhì)完成各項報表報送工作。財務審計部成員將進一步加強業(yè)務學習，提高自身的業(yè)務技能，將知識更好地服務于公司業(yè)務，發(fā)揮財務審計部的職能，為公司決策提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)支持。20xx年計劃從以下方面更好地開展工作：

　　1、公司財務會計核算管理方面工作

　�。�1）繼續(xù)完善財務核算工作，按要求及時準確完成財務核算稅收報表對內(nèi)對外市財政、國資的報送工作。加強財務管理工作，為公司決策提供財務數(shù)據(jù)，保證公司資產(chǎn)保值增值。

　�。�2）及時準確完成公司納稅工作，按照稅務相關制度，依據(jù)公司實際業(yè)務情況，進行科學納稅。

　　（3）加強公司財務檔案管理工作，按照會計檔案管理辦法，接合公司實際情況規(guī)范科學進行會計檔案歸案管理，保證財務相關資料合規(guī)合法、依據(jù)充分。

　　2、加強財務預算管理工作

　�。�1）嚴格履行公司預算管理要求，及時跟蹤預算開支業(yè)務情況，并充分與各部門溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導匯報，提出建議意見并落實公司領導制定的相關決議。

　　（2）按照相關制度要求及時報表更新預算執(zhí)行報表，做好分析總結工作，保證資金按預算計劃指標運行，保證資金使用的高效。

　　3、保證公司融資與項目進度科學匹配

　�。�1）與公司工程技術、合約部配合，按時保質(zhì)地完成相關報送融資方面報表工作。

　�。�2）多維度的開展公司融資工作，完成銀行的預期授信工作。著手與多方銀行以及金融機構進行接洽，做好流動貸款、項目貸款的.準備。

　　（3）據(jù)公司實際情況，與投資運營部配合，及時與各方股東溝通，合理安排股東注冊資本的實繳金額及期限；

　　保證項目工程資金合理使用。

　　4、做好公司內(nèi)審風控工作

　�。�1）落實公司內(nèi)審風控管理，依據(jù)相關制度，落實內(nèi)審的自查自糾工作，防范公司風險。

　　（2）配合集團等各部門單位的審計工作，并按照審計后建議意見，進一步規(guī)范完善制度相關改進方案，保證公司運營工作高效健康。

　　（3）針對性地開展專項內(nèi)審內(nèi)控工作，根據(jù)公司經(jīng)營管理特點，就預算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟責任考核等有針對性開展工作，重點問題重點突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質(zhì)量。

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