業(yè)務(wù)外包管理制度（精選7篇）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的業(yè)務(wù)外包管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 1

　　1.總則

　　1.1為了加強業(yè)務(wù)外包管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。

　　1.2業(yè)務(wù)外包，是指公司利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給本公司以外的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)或其他經(jīng)濟組織（以下簡稱承包方）完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項目外包。

　　1.3外包業(yè)務(wù)通常包括：研發(fā)、資信調(diào)查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶服務(wù)、IT服務(wù)等。

　　2.部門職責(zé)

　　需進一步明確

　　3.不相容崗位

　　3.1外包方案的立項與審批；

　　3.2外包方的選擇與審批；

　　3.3外包的執(zhí)行與驗收。

　　4.業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險

　　4.1外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導(dǎo)致公司失去競爭優(yōu)勢。

　　4.2外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導(dǎo)致公司遭受損失。

　　4.3業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致公司難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。

　　4.4業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致公司相關(guān)人員涉案。

　　5.工作流程

　　5.1制定及審核外包實施方案

　　5.1.1公司業(yè)務(wù)外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務(wù)、資信調(diào)查、可行性研究、研發(fā)等。

　　5.1.2公司應(yīng)當根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實施方案；并根據(jù)是否對公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對外包業(yè)務(wù)實施分類管理，以突出管控重點。

　　5.1.3公司應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時確保方案的完整性。

　　5.1.4公司制定外包方案時，應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實施方案。

　　5.1.5公司應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準制度，明確授權(quán)批準的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級人員應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越權(quán)限審批。

　　5.1.6在對業(yè)務(wù)外包實施方案進行審查和評價時，應(yīng)當著重對比分析該業(yè)務(wù)項目在自營與外包情況下的風(fēng)險和收益，確定外包的合理性和可行性。

　　5.2招標及選擇承包方

　　5. 2.1公司應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關(guān)材料。

　　5.2.2參與競標的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。公司應(yīng)引入競爭機制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。

　　5.2.3評估小組應(yīng)通過實地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑；同時綜合考慮公司內(nèi)外部因素，對業(yè)務(wù)外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。

　　5.2.4調(diào)研結(jié)束后，評估小組應(yīng)編制考核報告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　5.2.5公司應(yīng)根據(jù)評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

　　5.3簽訂業(yè)務(wù)外包合同

　　5.3.1在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

　　5.3.2在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務(wù)費用等細節(jié)。

　　5.3.3在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對存在問題進行有效溝通。

　　5.3.4在合同的服務(wù)和質(zhì)量標準方面，應(yīng)當規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。

　　5.3.5在合同的保密事項方面，應(yīng)具體約定對于涉及本企業(yè)機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

　　5.3.6在費用結(jié)算標準方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。

　　5.3.7在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的.變化。

　　5.3.8業(yè)務(wù)外包合同的評審及簽訂流程參見合同管理制度。

　　5.4組織實施業(yè)務(wù)外包

　　5.4.1對于貼牌生產(chǎn)，公司應(yīng)至少派駐兩名員工到貼牌廠進行現(xiàn)場管理。在承包方提供服務(wù)或制造產(chǎn)品的過程中，公司應(yīng)密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動態(tài)管理方式，對承包方開展日常績效評價和定期考核。

　　5.4.2建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標等情況，應(yīng)及時要求承包方調(diào)整改進。

　　5.4.3對重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計，建立相應(yīng)的應(yīng)急機制，制定臨時替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中斷。

　　5.4.4有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的，應(yīng)當及時終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。

　　5.4.5切實加強對業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。

　　5.5驗收

　　5.5.1質(zhì)量管理部門應(yīng)對貼牌生產(chǎn)活動的全過程進行控制，確保業(yè)務(wù)外包產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)量管理部門負責(zé)貼牌產(chǎn)品的進廠檢驗；負責(zé)對貼牌產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的收集、整理及歸檔，建立質(zhì)量檔案；負責(zé)對貼牌廠家質(zhì)量保證能力和業(yè)績進行評價。

　　5.5.2產(chǎn)品進廠后，庫管員應(yīng)對貼牌產(chǎn)品的、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等相關(guān)信息進行審查，確保送貨單上的型號、數(shù)量等內(nèi)容與實物相一致，確保質(zhì)量證明資料完整無誤。

　　5.5.3進廠檢驗員按《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》及相關(guān)的技術(shù)條件實施檢驗，檢驗結(jié)果應(yīng)及時通知庫房。

　　5.5.4需到現(xiàn)場驗收的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部派專人進行駐外檢驗或驗收。

　　5.5.5其他類型的業(yè)務(wù)外包檢驗工作，由業(yè)務(wù)需求發(fā)起部門連同相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行驗收。

　　5.6會計核算及財務(wù)控制

　　公司財務(wù)部門應(yīng)當根據(jù)合同約定和外包進度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時向企業(yè)有關(guān)負責(zé)人報告。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 2

　　一、總則

　�。ㄒ唬�為加強和規(guī)范醫(yī)院外包業(yè)務(wù)承包商管理，特制定本辦法。

　�。ǘ�）適用范圍：醫(yī)院范圍內(nèi)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對發(fā)包單位與承包單位實行統(tǒng)一考核監(jiān)管。

　　（三）本制度主要內(nèi)容包括：基本原則、考核科室義務(wù)、考核工作流程。

　　二、基本原則

　　（一）各承包商嚴格遵照合同內(nèi)容執(zhí)行，依照法律法規(guī)、規(guī)章及標準規(guī)定，履行合同義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)安全生產(chǎn)責(zé)任。外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對其工作進行監(jiān)督考核管理。

　�。ǘ�）各承包商如遇到問題需要與其他科室聯(lián)系，及時與外包業(yè)務(wù)申請科室或部門溝通，由外包業(yè)務(wù)科室或部門負責(zé)與醫(yī)院其他科室聯(lián)系。

　�。ㄈ�）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合同內(nèi)容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴重違約申請科室或部門可匯報分管領(lǐng)導(dǎo)后，由醫(yī)院辦公會決定是否重新招標更換承包商。

　　三、考核科室義務(wù)

　　（一）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門，負責(zé)醫(yī)院單位范圍內(nèi)業(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調(diào)整。

　　（二）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的主要執(zhí)行部門，負責(zé)業(yè)務(wù)外包承包商的考核、監(jiān)管工作。

　　（三）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門的項目負責(zé)人員為外包業(yè)務(wù)承包商的考核管理成員，負責(zé)安排人員進行監(jiān)管、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的日常工作，進行現(xiàn)場指揮和協(xié)調(diào)工作。

　　（四）醫(yī)院審計部門負責(zé)工程審計工作。

　�。ㄎ澹┤绯邪�商未按合同規(guī)定進行工作，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門未及時發(fā)現(xiàn)情況，出現(xiàn)問題由承包商負主要責(zé)任，醫(yī)院根據(jù)情況，酌情對相應(yīng)科室及相關(guān)人員按照醫(yī)院相應(yīng)規(guī)章制度進行處理。

　　四、考核工作流程

　　外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對承包商來院施工進行考核管理�？己藘�(nèi)容包括：

　�。ㄒ唬┏邪�商施工前提供相應(yīng)資質(zhì)證明，保證施工人員的業(yè)務(wù)水平。

　�。ǘ�）外包商施工過程中，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)當對其工作進行日常考核管理，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門負責(zé)人應(yīng)安排專門人員對承包商的工作進行日常監(jiān)督考核。

　　（三）承包商嚴格按照合同，并遵守相應(yīng)法律、法規(guī)及生產(chǎn)標準進行安全作業(yè)，考核管理人員如發(fā)現(xiàn)承包單位有違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的.行為，或是未按照合同施工等情況應(yīng)當立即匯報科室負責(zé)人，業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)要求承包單位立即整改；情節(jié)嚴重的報分管領(lǐng)導(dǎo)，并要求承包商停止施工或者終止外包合同。

　�。ㄋ模┏邪�商在施工期間如未按照要求施工，并對醫(yī)院設(shè)施或是財產(chǎn)造成損壞，應(yīng)照價賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經(jīng)濟損失的，除照價賠償外還要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　（五）承包商必須嚴格履行合同，在合同規(guī)定范圍內(nèi)完成工期，如未按合同規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)按合同要求交納相應(yīng)違約金。

　�。�六）如承包商在承包期內(nèi)如遇到不可抵抗力，或因醫(yī)院內(nèi)部問題未能按照合同施工完成任務(wù)，可由外包業(yè)務(wù)申請科室或部門匯報分管領(lǐng)導(dǎo)后，相應(yīng)延長其工作期限。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 3

　　第1章總則

　　第1條

　　為了使企業(yè)業(yè)務(wù)外包活動更加規(guī)范、有序，明確各部門和相關(guān)崗位在業(yè)務(wù)外包管理工作中的授權(quán)范圍及審批權(quán)限，根據(jù)國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本制度。

　　第2條

　　本制度適用于企業(yè)在對采購、設(shè)計、加工、銷售、營銷、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)進行外包時涉及的授權(quán)審批事項。

　　第2章業(yè)務(wù)外包的授權(quán)審批范圍及內(nèi)容

　　第3條

　　業(yè)務(wù)外包申請的授權(quán)審批

　　1．企業(yè)相關(guān)部門編制外包項目計劃書，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內(nèi)容、實施程序、主要風(fēng)險和預(yù)期收益等信息。

　　2．相關(guān)部門負責(zé)人審核計劃書。

　　3．董事長、總裁對計劃書進行審議。

　　4．采購、設(shè)計、物流、人力資源管理、客戶服務(wù)等非核心業(yè)務(wù)，或涉及金額小于3000萬元的外包項目，由董事長、總裁辦公室審議批準。

　　5．加工、銷售、營銷、資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)，或涉及金額達3000萬元（含）以上的外包項目，由董事長、總裁審核后，提交董事會及其審計委員會審議批準。

　　第4條

　　外包合同簽訂的授權(quán)審批

　　1．外包業(yè)務(wù)歸口管理部門對承包方進行資質(zhì)審核及遴選后，引入合格的外包合作伙伴。根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，擬定不同形式的'合同文本。

　　2．歸口管理部門負責(zé)人會同法律顧問對合同進行初審。初審?fù)ㄟ^后，根據(jù)合同金額交由不同級別管理層審批。

　　3．合同金額在300萬元以內(nèi)的外包協(xié)議，由總裁審批。

　　4．合同金額在300～3000萬元的外包協(xié)議，由董事長審批。

　　5．合同金額在3000萬元以上的外包協(xié)議，提交董事會或股東（大）會審批。

　　第5條

　　外包業(yè)務(wù)費用支付的授權(quán)審批

　　1．歸口管理部門接到承包方付款請求后，在評價外包業(yè)務(wù)項目的基礎(chǔ)上對其提交的付款申請進行全面確認，修改或刪除不合理部分，計算付款凈金額。

　　2．由部門負責(zé)人會同法律顧問對付款申請進行審核，并簽發(fā)支付證書。

　　3．財會人員對支付證書進行審核，財務(wù)部門負責(zé)人復(fù)審合格后，根據(jù)支付金額交由不同級別管理層審批。

　　4．單次涉及金額在300萬元以內(nèi)的申請，由總裁審批；300～3000萬元的申請，由董事長審批；3000萬元以上的申請，由董事會或股東（大）會審批。

　　5．財務(wù)部門負責(zé)人確認審批程序無誤后，由財會人員給予支付。

　　第3章授權(quán)期間與授權(quán)調(diào)整

　　第6條

　　總裁及以上級別的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期根據(jù)公司章程中規(guī)定執(zhí)行

　　第7條

　　外包業(yè)務(wù)歸口管理部門的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期自外包項目啟動時始至外包項目結(jié)束時終。

　　第8條

　　發(fā)生下列情況時，授權(quán)機構(gòu)可調(diào)整或撤銷原授權(quán)。

　　1．受權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為。

　　2．受權(quán)人的行為失當造成重大經(jīng)營風(fēng)險或法律責(zé)任。

　　3．經(jīng)營環(huán)境、內(nèi)部機構(gòu)和管理體制發(fā)生重大變化。

　　4．業(yè)務(wù)外包計劃發(fā)生重大變化。

　　5．其他情況。

　　第4章附則

　　第9條

　　業(yè)務(wù)外包項目所涉及的授權(quán)審批應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)進行，不得超越審批權(quán)限。

　　第10條

　　違反規(guī)定不履行或不完全履行授權(quán)審批的行為，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，進行經(jīng)濟處罰和行政處罰。

　　第11條

　　本制度由總經(jīng)辦負責(zé)制定和解釋，經(jīng)總裁審批后執(zhí)行。

　　編制日期

　　審核日期

　　批準日期

　　修改標記

　　修改處數(shù)

　　修改日期

　　及時提交公司總經(jīng)理審閱。

　　第五章 附 則

　　第三十條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。

　　第三十一條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實施細則或具體執(zhí)行辦法，實施細則或執(zhí)行辦法不得違反本制度相關(guān)規(guī)定。實施細則或執(zhí)行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后執(zhí)行，并上報公司備案。

　　第三十二條 本制度由公司董事會負責(zé)解釋和修訂。

　　第三十三條 本制度自公司董事會審議批準之日起執(zhí)行，修改時亦同。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 4

　　一、總則

　�。ㄒ唬┠康�

　　為有效規(guī)范公司業(yè)務(wù)外包活動，強化對外包業(yè)務(wù)的管理與把控，保障外包業(yè)務(wù)契合公司戰(zhàn)略規(guī)劃與運營需求，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。

　�。ǘ�）適用范圍

　　本制度適用于公司所有業(yè)務(wù)外包項目，包括但不限于生產(chǎn)制造外包、物流配送外包、信息技術(shù)服務(wù)外包、人力資源服務(wù)外包等。

　　（三）基本原則

　　合法合規(guī)：業(yè)務(wù)外包全程需嚴格遵循國家現(xiàn)行法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及相關(guān)政策要求，確保外包活動合法有序開展。

　　風(fēng)險可控：全面、系統(tǒng)地識別、精準評估并切實控制外包業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中的各類風(fēng)險，堅決避免公司利益受損。

　　成本效益：在保障外包業(yè)務(wù)質(zhì)量達標的基礎(chǔ)上，合理規(guī)劃外包成本，力求實現(xiàn)投入產(chǎn)出比最大化，提升公司經(jīng)濟效益。

　　擇優(yōu)選擇：搭建公平、公正、公開的競爭平臺，通過科學(xué)嚴謹?shù)暮Y選流程，選拔優(yōu)質(zhì)外包商，為外包業(yè)務(wù)順利推進筑牢根基。

　　二、外包業(yè)務(wù)分類與范圍

　�。ㄒ唬┥�產(chǎn)制造外包

　　產(chǎn)品零部件的制造、組裝、檢測等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，可依實際需求外包給專業(yè)廠商。

　　原材料的深加工、特殊工藝處理等，若公司內(nèi)部資源無法高效完成，可考慮外包。

　�。ǘ�）物流配送外包

　　貨物的干線運輸、區(qū)域配送、城市末端配送等物流服務(wù)，可尋求專業(yè)物流企業(yè)合作。

　　倉儲管理，包括倉庫租賃、貨物存儲、盤點、出入庫管理等，可委托給具備專業(yè)能力的第三方。

　�。ㄈ�）信息技術(shù)服務(wù)外包

　　軟件開發(fā)項目，如定制業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、移動應(yīng)用程序等，可外包給專業(yè)軟件開發(fā)商。

　　系統(tǒng)維護、技術(shù)支持，涵蓋服務(wù)器運維、網(wǎng)絡(luò)安全保障、軟件升級等工作，可與專業(yè) IT 服務(wù)提供商合作。

　�。ㄋ模┤肆�資源服務(wù)外包

　　招聘流程外包，包括人才需求分析、招聘渠道拓展、簡歷篩選、初試等環(huán)節(jié)，可交由專業(yè)人力資源機構(gòu)。

　　員工培訓(xùn)外包，如技能培訓(xùn)、職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)等，可委托專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)實施。

　　三、外包業(yè)務(wù)流程

　　（一）需求評估與規(guī)劃

　　業(yè)務(wù)部門基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、市場動態(tài)及自身實際需求，詳細填報業(yè)務(wù)外包申請表，闡明外包業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容、預(yù)期目標、時間節(jié)點等關(guān)鍵信息。

　　由采購部門牽頭，聯(lián)合技術(shù)、財務(wù)、法務(wù)等相關(guān)部門組建評估小組，對外包需求展開全方位評估，內(nèi)容涉及市場現(xiàn)狀、成本效益分析、技術(shù)可行性論證、潛在風(fēng)險識別等。

　　依據(jù)評估結(jié)論，精心制定業(yè)務(wù)外包規(guī)劃，明確外包業(yè)務(wù)的具體實施方案、項目進度安排、預(yù)算編制等內(nèi)容。

　　（二）外包商選擇與確定

　　采購部門負責(zé)對外發(fā)布外包項目招標公告，精準傳達項目要求、技術(shù)規(guī)格、服務(wù)標準、報價規(guī)則、評標標準等關(guān)鍵信息，廣泛吸引潛在外包商參與投標。

　　采購部門嚴格審核投標外包商的資格，涵蓋企業(yè)資質(zhì)證書、商業(yè)信譽狀況、過往業(yè)績表現(xiàn)、技術(shù)研發(fā)實力、財務(wù)健康狀況等方面。

　　組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門，依據(jù)既定評標標準，對通過資格初審的外包商進行公正、客觀的`評標。

　　根據(jù)評標結(jié)果，確定中標外包商，并及時簽訂詳盡的外包合同。合同應(yīng)清晰界定雙方權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容明細、質(zhì)量驗收標準、價格條款、付款方式、保密條款、違約責(zé)任等關(guān)鍵事項。

　�。ㄈ�）合同執(zhí)行與監(jiān)控

　　業(yè)務(wù)部門承擔(dān)與外包商溝通協(xié)調(diào)的主體責(zé)任，確保外包業(yè)務(wù)依照合同約定穩(wěn)步推進。定期對外包業(yè)務(wù)進展進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促外包商整改。

　　質(zhì)量部門嚴格監(jiān)督外包業(yè)務(wù)質(zhì)量，確保外包產(chǎn)品或服務(wù)契合公司質(zhì)量標準。構(gòu)建完善的質(zhì)量檢驗機制，定期對外包產(chǎn)品或服務(wù)進行抽檢或全檢。

　　財務(wù)部門負責(zé)審核外包業(yè)務(wù)費用支付，確保付款操作符合合同約定與公司財務(wù)制度。定期核算、分析外包業(yè)務(wù)成本，嚴格把控成本支出。

　　公司搭建外包業(yè)務(wù)監(jiān)控體系，定期對外包業(yè)務(wù)開展評估與考核，內(nèi)容包括外包商服務(wù)質(zhì)量、項目進度執(zhí)行情況、成本控制成效、合作配合度等。依據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)異的外包商給予獎勵，對存在問題的外包商提出整改要求或?qū)嵤┫鄳?yīng)處罰。

　�。ㄋ模�驗收與結(jié)算

　　外包業(yè)務(wù)完成后，業(yè)務(wù)部門迅速組織質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門對外包產(chǎn)品或服務(wù)進行驗收。驗收合格后，出具正式驗收報告。

　　財務(wù)部門依據(jù)驗收報告與外包合同約定，辦理費用結(jié)算手續(xù)。嚴格按照合同規(guī)定的付款方式與時間節(jié)點向外包商支付款項，保障資金安全。

　　若外包業(yè)務(wù)驗收不合格，業(yè)務(wù)部門責(zé)令外包商限期整改。整改完成后再次驗收，直至達標。若因外包商原因?qū)е买炇粘掷m(xù)不合格且無法整改到位，公司有權(quán)依合同扣除相應(yīng)款項，并追究其違約責(zé)任。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 5

　　一、總則

　�。ㄒ唬┠康�

　　規(guī)范公司業(yè)務(wù)外包活動，提升外包業(yè)務(wù)管理水平，防控外包風(fēng)險，保障公司經(jīng)營目標達成，特制定本制度。

　　（二）適用范圍

　　適用于公司各部門涉及的所有業(yè)務(wù)外包行為，包括但不限于生產(chǎn)外包、營銷外包、售后服務(wù)外包等。

　�。ㄈ�）基本原則

　　合規(guī)性：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)政策，確保外包業(yè)務(wù)合法合規(guī)開展。

　　戰(zhàn)略性：外包業(yè)務(wù)應(yīng)與公司戰(zhàn)略目標緊密結(jié)合，助力公司核心競爭力提升。

　　可控性：建立健全風(fēng)險管控機制，對業(yè)務(wù)外包全過程進行有效監(jiān)控。

　　效益性：追求成本效益最優(yōu)，以合理成本獲取優(yōu)質(zhì)外包服務(wù)。

　　二、職責(zé)分工

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)部門

　　提出業(yè)務(wù)外包需求，詳細說明外包業(yè)務(wù)內(nèi)容、范圍、目標及預(yù)期效果。

　　參與外包商的篩選與評估，提供專業(yè)意見。

　　負責(zé)與外包商的日常溝通協(xié)調(diào)，監(jiān)督外包業(yè)務(wù)執(zhí)行進度與質(zhì)量。

　　組織外包業(yè)務(wù)的驗收工作，提交驗收報告。

　�。ǘ�）采購部門

　　制定外包項目招標流程與標準，發(fā)布招標信息。

　　收集、整理外包商投標資料，進行資格預(yù)審。

　　組織開標、評標工作，協(xié)助確定中標外包商。

　　起草、簽訂外包合同，跟蹤合同執(zhí)行情況。

　�。ㄈ�）財務(wù)部門

　　參與外包業(yè)務(wù)成本效益分析，審核外包預(yù)算。

　　對外包費用支付進行審核，確保資金支付合規(guī)。

　　定期對外包業(yè)務(wù)成本進行核算與分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。

　　（四）法務(wù)部門

　　對外包合同進行法律審核，防范法律風(fēng)險。

　　提供法律咨詢服務(wù)，處理外包業(yè)務(wù)中的法律糾紛。

　　三、外包業(yè)務(wù)流程

　�。ㄒ唬┬枨筇岢雠c評估

　　業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實際運營情況，填寫《業(yè)務(wù)外包需求申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人審核后提交至公司管理層審批。

　　管理層審批通過后，由采購部門牽頭，組織業(yè)務(wù)、財務(wù)、法務(wù)等部門對業(yè)務(wù)外包需求進行評估。評估內(nèi)容包括外包業(yè)務(wù)的'必要性、可行性、成本效益、風(fēng)險因素等。

　　（二）外包商選擇

　　采購部門根據(jù)評估結(jié)果，制定外包項目招標方案，明確招標范圍、評標標準、招標流程等內(nèi)容。

　　通過公開招標、邀請招標等方式，廣泛征集潛在外包商。

　　對參與投標的外包商進行資格審查，包括企業(yè)資質(zhì)、信譽、業(yè)績、技術(shù)能力、財務(wù)狀況等方面。

　　組織評標小組對符合資格的外包商進行綜合評審，評審內(nèi)容包括技術(shù)方案、報價、服務(wù)承諾等。

　　根據(jù)評標結(jié)果，確定中標外包商，并與其進行合同談判。

　�。ㄈ�）合同簽訂

　　采購部門會同法務(wù)部門起草外包合同，合同內(nèi)容應(yīng)包括服務(wù)范圍、服務(wù)標準、價格、付款方式、保密條款、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款。

　　合同經(jīng)公司內(nèi)部相關(guān)部門審核通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與外包商簽訂合同。

　�。ㄋ模┖贤瑘�(zhí)行與監(jiān)控

　　業(yè)務(wù)部門按照合同約定，與外包商密切配合，確保外包業(yè)務(wù)順利開展。定期對外包業(yè)務(wù)進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

　　采購部門定期對外包商的服務(wù)質(zhì)量、進度等進行評估，建立外包商服務(wù)檔案。

　　財務(wù)部門根據(jù)合同約定和業(yè)務(wù)部門提交的驗收報告，審核支付外包費用。

　�。ㄎ澹�驗收與評價

　　外包業(yè)務(wù)完成后，業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)部門對外包成果進行驗收，出具驗收報告。

　　公司定期對外包業(yè)務(wù)進行綜合評價，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為后續(xù)外包業(yè)務(wù)提供參考。對表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商，可考慮建立長期合作關(guān)系；對不符合要求的外包商，及時終止合作。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 6

　　一、總則

　�。ㄒ唬┠康�

　　為規(guī)范公司業(yè)務(wù)外包行為，加強外包業(yè)務(wù)管理，有效防范風(fēng)險，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際，制定本制度。

　�。ǘ�）適用范圍

　　適用于公司所有業(yè)務(wù)外包活動，涵蓋但不限于生產(chǎn)加工、研發(fā)設(shè)計、行政管理等領(lǐng)域的外包業(yè)務(wù)。

　�。ㄈ�）基本原則

　　合法依規(guī)：業(yè)務(wù)外包嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部規(guī)章制度。

　　風(fēng)險防范：全面識別、評估和應(yīng)對外包業(yè)務(wù)風(fēng)險，保障公司資產(chǎn)安全與運營穩(wěn)定。

　　質(zhì)量優(yōu)先：以確保外包業(yè)務(wù)質(zhì)量為前提，選擇具備專業(yè)能力和良好信譽的外包商。

　　協(xié)同管理：建立跨部門協(xié)同機制，明確各部門職責(zé)，共同推進外包業(yè)務(wù)管理。

　　二、外包業(yè)務(wù)分類

　�。ㄒ唬┥�產(chǎn)外包

　　產(chǎn)品零部件加工外包，由專業(yè)制造商負責(zé)生產(chǎn)特定零部件。

　　產(chǎn)品組裝外包，將產(chǎn)品組裝環(huán)節(jié)委托給具有組裝能力的企業(yè)。

　�。ǘ�）研發(fā)外包

　　新產(chǎn)品研發(fā)項目外包給專業(yè)科研機構(gòu)或研發(fā)型企業(yè)。

　　技術(shù)難題攻克外包，針對特定技術(shù)問題尋求外部專業(yè)團隊支持。

　�。ㄈ�）行政外包

　　人力資源管理外包，包括招聘、培訓(xùn)、薪酬福利管理等部分或全部職能外包。

　　辦公后勤服務(wù)外包，如物業(yè)管理、食堂餐飲服務(wù)外包等。

　　三、外包業(yè)務(wù)流程

　�。ㄒ唬┬枨蟠_定與審批

　　業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，提出業(yè)務(wù)外包申請，詳細說明外包原因、業(yè)務(wù)范圍、預(yù)期目標等。

　　申請經(jīng)部門負責(zé)人審核后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大外包業(yè)務(wù)需提交公司總經(jīng)理辦公會審議。

　�。ǘ�）外包商選擇

　　采購部門根據(jù)審批通過的申請，制定外包項目招標計劃，明確招標要求、評標標準等。

　　發(fā)布招標公告，吸引潛在外包商參與投標。

　　對投標外包商進行資格審查，包括企業(yè)資質(zhì)、信譽、業(yè)績、技術(shù)實力等方面。

　　組織評標小組進行評標，綜合考慮技術(shù)方案、報價、服務(wù)承諾等因素，確定中標外包商。

　�。ㄈ�）合同簽訂與管理

　　采購部門會同法務(wù)部門與中標外包商簽訂外包合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標準、價格、付款方式、保密條款、違約責(zé)任等。

　　建立合同管理臺賬，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時處理合同變更、解除等事項。

　�。ㄋ模┩獍鼧I(yè)務(wù)執(zhí)行與監(jiān)控

　　業(yè)務(wù)部門負責(zé)與外包商溝通協(xié)調(diào)，確保外包業(yè)務(wù)按合同要求執(zhí)行。定期對外包業(yè)務(wù)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促外包商整改。

　　質(zhì)量部門對外包業(yè)務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督，建立質(zhì)量檢查機制，定期進行質(zhì)量抽檢或全檢。

　　財務(wù)部門根據(jù)合同約定和業(yè)務(wù)部門提交的.驗收報告，審核支付外包費用。

　�。ㄎ澹�驗收與評估

　　外包業(yè)務(wù)完成后，業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)部門進行驗收，出具驗收報告。驗收不合格的，要求外包商限期整改，整改后重新驗收。

　　公司定期對外包業(yè)務(wù)進行評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商給予獎勵，對不符合要求的外包商進行淘汰。

　　業(yè)務(wù)外包管理制度 7

　　一、總則

　�。ㄒ唬┠康�

　　規(guī)范公司業(yè)務(wù)外包管理，提升外包業(yè)務(wù)效率與質(zhì)量，降低風(fēng)險，保障公司利益，特制定本制度。

　�。ǘ�）適用范圍

　　適用于公司所有業(yè)務(wù)外包活動，包括但不限于信息技術(shù)外包、客戶服務(wù)外包、供應(yīng)鏈外包等。

　�。ㄈ�）基本原則

　　戰(zhàn)略導(dǎo)向：業(yè)務(wù)外包服務(wù)于公司戰(zhàn)略目標，助力公司專注核心業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　風(fēng)險可控：建立完善風(fēng)險防控體系，確保外包業(yè)務(wù)風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。

　　公平公正：在選擇外包商等環(huán)節(jié)遵循公平、公正、公開原則。

　　持續(xù)改進：不斷優(yōu)化外包業(yè)務(wù)管理流程，提升外包業(yè)務(wù)管理水平。

　　二、外包業(yè)務(wù)管理組織架構(gòu)

　　（一）外包業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組

　　由公司高層領(lǐng)導(dǎo)組成，負責(zé)制定外包業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，審批重大外包項目，協(xié)調(diào)解決外包業(yè)務(wù)中的重大問題。

　　（二）外包業(yè)務(wù)執(zhí)行小組

　　由業(yè)務(wù)部門、采購部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員組成，負責(zé)具體實施外包業(yè)務(wù)，包括需求提出、外包商選擇、合同簽訂、業(yè)務(wù)執(zhí)行監(jiān)控、驗收結(jié)算等工作。

　　三、外包業(yè)務(wù)流程

　�。ㄒ唬┬枨蠓治雠c規(guī)劃

　　業(yè)務(wù)部門對自身業(yè)務(wù)進行梳理，分析哪些業(yè)務(wù)適合外包，并制定外包業(yè)務(wù)需求方案，明確外包業(yè)務(wù)的目標、范圍、質(zhì)量要求、時間安排等。

　　將需求方案提交至外包業(yè)務(wù)執(zhí)行小組進行評估，評估內(nèi)容包括業(yè)務(wù)可行性、成本效益、風(fēng)險因素等。

　　根據(jù)評估結(jié)果，制定外包業(yè)務(wù)規(guī)劃，明確外包業(yè)務(wù)的實施步驟、資源配置等。

　　（二）外包商選擇

　　采購部門根據(jù)外包業(yè)務(wù)規(guī)劃，制定招標方案，明確招標方式、評標標準、招標流程等。

　　發(fā)布招標信息，邀請符合條件的'外包商參與投標。

　　對投標外包商進行資格審查，篩選出符合要求的候選外包商。

　　組織評標小組對候選外包商進行綜合評審，包括技術(shù)能力、服務(wù)水平、報價、信譽等方面。

　　根據(jù)評審結(jié)果，確定中標外包商，并與其進行合同談判。

　�。ㄈ�）合同簽訂與履行

　　采購部門會同法務(wù)部門起草外包合同，合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標準、價格、付款方式、保密條款、違約責(zé)任等。

　　合同經(jīng)公司內(nèi)部審核通過后，與外包商簽訂正式合同。

　　業(yè)務(wù)部門按照合同約定，與外包商密切配合，確保外包業(yè)務(wù)順利開展。定期對合同履行情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

　�。ㄋ模┍O(jiān)控與評估

　　建立外包業(yè)務(wù)監(jiān)控機制，對外包業(yè)務(wù)的進度、質(zhì)量、成本等進行實時監(jiān)控。

　　定期對外包業(yè)務(wù)進行評估，評估內(nèi)容包括外包商的服務(wù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)完成情況、合同履行情況等。根據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商給予獎勵，對不符合要求的外包商提出整改要求或終止合作。

　　（五）驗收與結(jié)算

　　外包業(yè)務(wù)完成后，業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)部門進行驗收，驗收合格后出具驗收報告。

　　財務(wù)部門根據(jù)驗收報告和合同約定，辦理外包費用結(jié)算手續(xù)，支付外包費用。

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